前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门（单位）职责

中共靖远县委政法委员会是党委领导全县政法工作的组织形式，是把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公平司法环境的职能部门，具有社会治安综合治理、维护稳定、防范和处理邪教、执法监督四大职能。

二、机构设置

（一）机关内设机构

中共靖远县委政法委内设办公室、维稳办、综治办、防邪办及执法监督室等5个内设部门，同时，下设靖远县社会治安综合治理中心，正科级事业单位。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门（单位）收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年我单位预算收入 3010395.90元，其中一般公共预算财政拨款收入3010395.90元，比2022年预算增加644600元，增长27.24 %，增长的主要原因是政法业务增多 。预算支出 3010395.90元，比2022年预算增加644600元，增长27.24%，增长的主要原因是：政法业务增多

（二）支出预算

2023年我单位一般公共预算财政拨款基本支出 3010395.90元，比2022年预算增加644600元，增长27.24%，增加的主要原因是政法业务增多；专项业务经费支出140000元，与2022年140000元持平。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出3010395.90元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年我单位一般公共预算财政拨款基本支出3010395.90元，比2022年预算增加644600元，增长27.24%，增加的主要原因是政法业务增多；专项业务经费支出140000元，与2022年140000元持平。

（二）项目支出

2022年我单位1一个预算项目支出。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0元。

2.2023年机关运行经费预算总额321390元，其中：办公费180000元，会议费10000元，印刷费20000元，水费5000元，差旅费20000元，其他商品服务支出96390元。较2022年预算增加105300元48.75%，主要原因是政法业务增多。

3.公务用车购置及运行维护费0元。

“三公”经费预算25000元，比2022年预算减少8000元。

六、机关运行经费财政拨款情况

2023年机关运行经费预算总额321390元，其中：办公费180000元，会议费10000元，印刷费20000元，水费5000元，差旅费20000元，其他商品服务支出96390元。较2022年预算增加105300元48.75%，主要原因是政法业务增多。

七、政府采购安排情况

2022年政府采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算10000元，主要采购办公设备及日常消耗品；政府采购服务预算10000元，主要采购会议、培训、印刷、规划编制等。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产总额为3653300元。其中：通用设备 2998200元，专用设备310900元，家具用具35500元，无形资产308690元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本单位未涉及非税收入。

（三）重点项目情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目1个。是：综治维稳防邪宣传，国家安全和扫黑宣传。涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款140000元，其中：组织自评项目1人，涉及140000元；纳入部门整体预算绩效试点范围，已申报2023年部门整体绩效目标。

（四）部门管理转移支付情况

2023年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2023年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。2022年，我单位按要求设定绩效目标并在规定时间内上报县财政局，其中项目支出1项，已上报项目绩效目标1项，上报的整体支出绩效目标填报符合要求，绩效目标描述清晰明确、分解细化，资金与目标匹配，绩效指标量化和细化到三级绩效指标，指标值有明确标准，能清晰反映绩效实现程度。根据财政下发文件要求，能在规定时间内完成绩效自评，并及时向财政局报送评价表及报告，部门整体支出绩效自评填报符合要求，评价报告相关数据齐全、标准清楚，评价结论客观合理，对问题分析全面深入，绩效评价报告和相关表格符合格式要求，内容完整、公章、责任人签字手续齐全，评价报告文字部分结构规范、数据部分符合逻辑。2022年我单位无项目支出，无反馈问题，无整改问题，整体绩效评价结果已上报县财政局统一公开。自评结果和绩效部门评价结果与部门资金分配挂钩，评价结果与部门预算安排相结合。

（二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。综治维稳防邪宣传，国家安全和扫黑宣传。涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款14万元。政府性基金项目0个，涉及财政支出0元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

……

            中共靖远县委政法委员会                                        2023年4月6日

 

附件：1.中共靖远县委政法委员会2023年部门（单位）预算公开表

2.中共靖远县委政法啊委员会2023年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件：1.政法委2023年部门（单位）预算公开表.xlsx 附件：2.政法委2023年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx