前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；制定经济社会发展规划和年度计划并组织实施；做好农业、农村、农民工作，推进乡村振兴。

（二）加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设，推进全面从严治党。落实基层管党治党工作责任制，加强觉员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；加强觉对意识形态、统一战线、民族宗教和人民武装工作的领导;指导和规范辖区内群团组织等其他各类组织。

（三）推进经济发展和产业结构调整，加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化;着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。

(四）坚持以巩固党在基层执政基础，满足人民群众美好生活需要为目标，大力发展公益事业，加强公共服务体系建设，制定公共服务事项目录清单，建立健全权责清单和职责准入制度。加强公共设施建设，开展民政、就业和社会保障服务、退役军人服务、拥军优属等工作，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明。

（五）加强平安法治建设，构建公共安全防范体系，加强社会治安综合治理，强化法制宣传，调解民事纠纷、化解社会矛盾，维护社会稳定。做好应急管理、防灾減灾救灾、生态环境保护等工作。

(六)依法行使法律法规赋予的职权，依法依规承担下放的经济社会管理权限，推动〝一支队伍管执法”

（七）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

永新乡为三类乡镇，设党政机构4个（党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法洽办公室 ）；事业单位3个（农业农村综合服务中心、党群服务中心、综合执法队）；具体机构3个（人民武装部、人民代表大会办公室、乡村振兴工作站）；6类派驻机构（公安派出所、司法所、国土资源所、市场监督管理所、财政所、畜牧兽医站）。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

无。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算7851258.92元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算7851258.92元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入7851258.92元，占100%；

政府性基金预算收入0元，占0%；

上年结转收入0元，占0%；

其他收入0元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算7851258.92元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出5032458.92元，占64.10%；项目支出2818800元，占35.90%；上年结转0元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出7851258.92元，包括：一般公共服务支出4003012.92元、社会保障和就业支出531416.02元、卫生健康支出162006.38元、节能环保支出250000元、农林水支出2568800元、住房保障支出336023.6元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出5032458.92元，比2024年预算减少437705.11元，下降8.00 %，下降的主要原因是工资福利减少。

其中：人员经费支出4162259.53元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出870199.39元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算2818800元，比2024年预算减少114600元，减少4.07 %，减少的主要原因是环境卫生经费减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费2个，主要是村级经费605000元、村组干部报酬1963800。

其他项目1个，主要是项目乡村环境整治资金250000元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2025年预算数为0元， 比 2024年预算增加0元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算40000元，较2024年预算不变。

1.因公出国（境）费用0元，较2024年预算不变。

2.公务接待费0元，较2024年预算不变。

3.公务用车购置及运行维护费40000元（其中：公务用车购置    0元，公务用车运行维护费40000元），较2024年预算不变。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0元，较2024年预算不变。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0元，较2024年预算不变。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费723610.77元，较2024年预算减少3229.65元，下降 0.44 %，下降的主要原因是福利费预算下降。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额160000元，其中：政府采购货物预算150000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算10000元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  元，小微企业预留政府采购项目预算金额0元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为7220692.29元。其中：办公用房149319平方米，价值6331458元。预算部门（单位）共有公务用车2辆，价值180000元。设备数量111个，价值644538.3元。2025年拟采购固定资产约0元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：乡村环境整治资金

1、项目概况：永新乡2025年乡村环境卫生整治及垃圾清运、环境保护能力建设支出。用于保障永新乡2025年乡村环境卫生整治及垃圾清运，改善人居环境，提高村民的幸福感。

2、立项依据：靖财预[2025]1号。

3、实施主体：靖远县永新乡人民政府

4、实施周期：2025年1月-2025年12月

5、实施计划：本单位计划当年支付完成。

6、年度预算安排：每季度支付6.25万元。

7、预期总体目标：通过开展环境整治活动40次，环境卫生整治宣传活动3次，改善农村人居生活环境。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，完成率为27.92%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付缺乏提前规划。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为64.35%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：报账人员报账滞后，资金支付缺乏提前规划。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共 5个，其中，部门（单位）整体支出0个，项目支出5个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政，及时公开部门预算。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金3463400元，2025年度减少部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标36个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

靖远县永新乡人民政府

2025年2月10日

附件：1.靖远县永新乡人民政府2025年（单位）预算公开表.xlsx
附件：2.靖远县永新乡人民政府2025年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx