按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》《靖远县部门预决算信息公开管理办法（试行）》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

1、党政综合办公室。主要职责是：负责镇党委、人大、政府日常工作；负责镇党委、政府文秘管理、目标管理、保密工作，上报下发公文的核发与督办，以及各项会议的组织筹办；负责镇纪检监察、组织人事、机构编制、宣传和精神文明建设；负责统战、民族宗教、公会、团委、妇联、信访接待、档案管理和机关后勤等工作；负责督促检查党委政府各项决议和领导指示执行落实情况，并跟踪调研，反馈信息。

2、农业服务中心。主要职责：负责贯彻落实农业和农村经济发展的各项方针、政策及全镇农业、农技、农机推广工作；负责指导全镇农业产业结构调整，优化资源配置，推广种植业养殖业技术及其试验示范；负责农田水利新技术示范推广及水利技术员培训，负责水利水保工作等。做好镇政府和上级部门安排的其他工作。

3、社会事务服务中心。主要职责：负责全镇困难群众的最低生活保障工作；负责全镇新型农村合作医疗、城镇医疗保险、农村低保、五保供养、优抚安置、扶贫救济和其他社会救助工作；负责残疾人事业及劳动争议服务工作等。

4、农经财政服务中心。主要职责：宣传贯彻执行国家财政、税收等各项方针政策及法律法规；拟定和执行镇财政发展规划及其他有关政策；负责全镇管理各类政策性补贴等资金及惠农资金核算河伯工作，参与农村集体资产与财务管理工作；负责全镇财政预决算、财政收支和财务管理工作；实施对本级国有资产的监督管理、政府债务管理；负责本级会计管理工作，指导和管理农村财务工作；对镇村的各项经济活动实行财政监督；贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；负责全镇国有资产监督管理工作；及时完成上级财政部门和镇政府指定的其他工作。

5、计划生育服务中心。主要职责：掌握全镇人口数量、年龄结构和育龄夫妇的婚姻、生育、节育状况及其变动过程，宣传和贯彻落实人口和计划生育工作方针、政策和法规，普及人口与计划生育基础知识等。

6、文化服务中心。主要职责：加强全镇文化基础设施建设，构建公共文化服务体系，实现和保障农民基本文化权益；发展全镇农村体育事业，看站群众性文化体育活动和农民健身活动，繁荣群众文化事业。

（二）机构设置情况

党政工作机构设置为1个办公室，5个中心：党政综合办公室、农经财政服务中心、社会保障服务中心、计划生育服务中心、农业服务中心、文化服务中心。

（三）人员情况

靖远县刘川镇人民政府行政编制人数22人，行政工人  0人，事业编制人数44人；年末在职实有人数107人，其中：行政人员25人（含参公0人），事业人员82人；退休人员  17人。

• 部门汇总预算情况

2020年我单位预算收入1325.68万元，其中一般公共预算财政拨款收入1325.68万元，比2019年预算增加66.46万元，增长5.27%，增长的主要原因是卫生经费、村级经费及村组干部报酬、项目有所增加。预算支出1325.68万元，比2019年预算增加66.46万元，增长5.27%，增长的主要原因是：项目收入增加，相应造成支出增加。

三、预算收支增减变化情况

（一）基本支出

2020年我单位一般公共预算财政拨款基本支出1029.16万元，与2019年1032.22万元相比，减少3.06万元，减少0.296%，主要原因是减少工资福利费。

（二）项目支出

2020年我单位预算项目支出296.52万元，与2019年227万元有所增加，其主要为乡村环境卫生整治及垃圾清运费比2019年增加20万元；村级经费及村组干部报酬比2019年增加49.2万元。

四、机关运行经费

2020年机关运行经费预算总额56.56万元，其中：办公费2万元，邮电费4.8万元，差旅费1万元，维护费5万元，会议费2万元，三公经费4万元取暖费21.06万元，比2019年预算增加0.01万元，增长0.018%。

五、“三公”经费安排情况

因公出国（境）费用：为严格控制和合理安排资金的使用，优化支出结构，因公出国（境）费用预算为零；

公务接待费：中央出台“八项规定”以来，靖远县财政局严格执行“三单一函”制度，减少公务接待，为合理安排使用资金，积极优化支出结构，严格控制“三公经费”等一般性支出，因此公务接待费预算为0.4；

公务运车运行维护费及购置费：因我县2017年公车改制，车辆已交公务用车平台管理，单位不再发生公务用车费用，因此公务运车运行维护费及购置预算为零。

2020年“三公经费”与2019年相比较减少0.1万元，减少0.02%，主要原因是公务接待费用减少。

六、政府采购预算情况

2020年政府采购预算总额45.5万元，其中：政府采购货物预算27.5万元，主要采购办公设备及日常消耗品；政府采购服务预算18万元，主要采购会议、培训、印刷、规划编制等。

• 国有资产占用情况

上年末固定资产总额为650.28万元。其中：办公用房21048.72平方米，价值521.04万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，为平台租赁车辆。每年车辆租赁费用1.5万元。单价5万元以上的设备价值44.1万元

八、预算绩效目标管理情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目1个，主要是：刘川镇乡村环境卫生整治及垃圾清运费，涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款50万元，其中：组织自评项目1个，涉及50万元，确定中期绩效评价试点项目1个，占部门预算安排总额的3.77%。

九、名词解释

1、财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

2、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

3、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

4、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

刘川镇2020年部门预算公开附表上缴.xlsx