前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

(一)贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规；坚持依 法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；制定经济社会发展 规划和年度计划并组织实施；做好农业、农村、农民工作，推进 乡村振兴。

(二)加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设，推进全面从严治党。

(三)推进经济发展和产业结构调整，加强综合生产能力建 设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济， 增加村(居)民收入，不断提高人民生活水平。

(四)坚持以巩固党在基层执政基础，满足人民群众美好生活需要为目标，大力发展公益事业，加强公共服务体系建设，制定公共服务事项目录清单，建立健全权责清单和职责准入制度。

(五)加强平安法治建设，构建公共安全防范体系，加强社会治安综合治理，强化法制宣传，调解民事纠纷、化解社会矛盾， 维护社会稳定。做好应急管理、防灾减灾救灾、生态环境保护等工作。

(六)依法行使法律法规赋予的职权，依法依规承担下放的经济社会管理权限，推动“一支队伍管执法”。

(七)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

东湾镇为一类乡镇，设党政机构4个，事业单位5个。党政 机构规格为股级；综合执法队机构规格为正科级，其他事业单位 为副科。

（一）党政机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室(社会治安综合治理中心)。

（二）事业单位：农业农村综合服务中心、党群服务中心(新时代文明实践所、退役军人服务站)、综合执法队、安全生产和生态环境保护服务中心、村镇建设服务中心。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算20146376.45元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算20146376.45元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入20133945.45元，占99.94%；

政府性基金预算收入0元，占0%；

上年结转收入12431元，占0.06%；

其他收入0元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算20146376.45元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出16919945.45元，占83.99%； 项目支出3214000元，占15.95%；上年结转12431元，占0.06%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出20146376.45元，包括：一般公共服务支出13139139.24元、社会保障和就业支出1853251.72元、卫生健康支出638093.17元、节能环保支出400000元、、农林水支出2814000元、住房保障支出1289461.31元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出16919945.45元，比2024年预算增加3044340.8    元，增长21.94%，增长的主要原因是2025年人员变动、调资，工资福利及奖励金支出增长。其中：人员经费支出15752833.54元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费支出1167111.91元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算3214000元，比2024年预算减少100000元，减少3.02%，减少的主要原因是农村环境保护项目支出减少。

其他项目4个，主要是社区办公经费240000元、村级经费495000元、村组干部报酬2079000元、乡村环境整治资金400000元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为4435710.21元， 比 2024年预算增加379797.32元， 主要原因是人员变动、调资，工资福利及奖励金支出增长。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为8703429.03元， 比 2024年预算增加1878484.38元， 主要原因是人员变动、调资，工资福利及奖励金支出增长。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为1666027.1元， 比 2024年预算增加358924.27元， 主要原因是人员变动、调资，保险基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为112708.53元， 比 2024年预算增加23709.45元， 主要原因是人员变动、调资，保险基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为74516.09元， 比 2024年预算增加22318.9元， 主要原因是人员变动、调资，保险基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为168347.63元， 比 2024年预算增加14181.34元， 主要原因是人员变动、调资，保险基数增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为469745.54元， 比 2024年预算增加117999.49元， 主要原因是人员变动、调资，保险基数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为1289461.32元， 比 2024年预算增加248925.65元， 主要原因是人员变动、调资，住房公积金基数增加。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为2814000元， 较2024年预算无变动。

10.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2025年预算数为400000元， 比 2024年预算减少100000元。主要原因是压减项目支出。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算40000元，较2024年预算无变动。

1.因公出国（境）费用0元，较2024年预算无变动。

2.公务接待费0元，较2024年预算无变动。

3.公务用车购置及运行维护费40000元（其中：公务用车购置    0元，公务用车运行维护费40000元），较2024年预算无变动。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0元，较2024年预算无变动。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0元，较2024年预算无变动。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费690000元，较2024年预算无变动。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额 330000元，其中：政府采购货物预算170000元，政府采购工程预算80000元，政府采购服务预算80000元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，小微企业预留政府采购项目预算金额0元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为32325227.84元。其中：办公用房2990平方米，价值5987827元。预算部门（单位）共有公务用车 0辆，价值0元。单价20元以上的设备价值0元。2025年拟采购固定资产约30000元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

2025年度开展预算安排的特定目标类项目：乡村环境整治资金项目，涉及项目资金400,000.00元。

1、项目概述：2024年东湾镇乡村环境整治主要内容包括，全面整治农村生活垃圾，提升村容村貌，规范治理农村污水。对全镇乡村环境进行大整治、大提升，实现村庄环境干净整洁有序，全镇人居环境明显改善，村民环保意识普遍增强，为实施乡村振兴战略、加快农村现代化奠定良好的环境基础。

2、项目立项必要性：为贯彻落实保护生态环境，建设美丽宜居的乡村新风貌，构建干净、整洁、美丽的住环境，创新社会主义新农村，重点对乡村生活、生产垃圾清理， 农村生活污水处理等为主的综合乡村环境治理。

3、实施主体：靖远县东湾镇人民政府。

4、实施周期：项目周期 1 年。

5、实施计划;投入资金400000元，通过雇佣清洁人员进行常态化清理、租赁机械进行垃圾清运处理，对全镇生产生活垃圾及时清理运转到垃圾中转站，定期将垃圾中转站的垃圾进行清运，创造整洁有序的乡村境。

6、年度预算安排：本年度下达计划资金400,000.00元，全部为财政下拨预算资金。

7、预期总体目标：1：控源植绿，从源头控制农业生产、生活垃圾，农业生产垃圾；见缝插绿，应栽尽栽，加快构建绿色通道，绿色村庄，构筑乡镇绿化格局。2：生活垃圾采用户集、村收、乡处理的模式管理，固定清洁人员按期清扫，对于垃圾集中点的垃圾按期雇佣铲车清理清运，生活垃圾及时清理，不堆积，不长留。3：科学合理的建设垃圾集中点。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目9个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为22.22%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目支出方面预期执行率应该为50%左右，实际执行率为45.94%，主要原因是经费支付不及时，支付申请审核迟缓，导致执行率出现偏差。开展1-9月绩效运行监控项目11个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为27.27%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目支出方面预期执行率应该为75%左右，实际执行率为68.36%，主要原因是经费支付不及时，支付申请审核迟缓，导致执行率出现偏差。。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共13个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出10个，转移支付项目2个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：本单位已将2023年度决算、绩效自评在政府网站进行了公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金6194407.52元，2025年度减少部门预算项目0个，压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标37个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

靖远县东湾镇人民政府

                                                                                                                       2025年2月10日

附件：1.东湾镇2025年部门（单位）预算公开表.xlsx
附件：2.2025年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx