靖远县东升镇人民政府

2022年度部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》《靖远县部门预决算信息公开管理办法（试行）》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门主要职责及机构设置情况

1．党政机构设置和职能

1.党政综合办公室：负责镇党委、政府日常工作、负责镇党委、政府文秘管理、目标管理、保密工作，上报下发公文的核发与督办，以及各项会议的组织筹办；负责各项工作的宣传；负责政务信息工作，做好上传下达；负责党委、政府等资料的归档工作；负责精神文明建设、意识形态、融媒体、统战、民族宗教、督促检查、机关后勤等具体工作；承办镇党委、政府交办的其他事项。

2.人大代表办公室：负责本镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作；负责镇人民代表大会及主席团工作要点、总结、报告等材料；承办镇人民代表大会及主席团召开的各种会议；做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作；受理代表和人民群众的来信来访；承办主席团和主席交办的工作。

3.党建工作办公室：负责各基层党组织党的政治建设、思想建设和发展党员、党员教育、管理等基层党建工作；组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设、党风廉政建设和反腐败工作；负责组织人事、机构编制、干部培训、巡察等工作；负责离退休干部管理服务等工作；负责工会、团委、妇联、工商联等群团工作。

4.经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室）：负责产业发展、农村经营管理、工业经济、商贸流通、招商引资工作；负责教育、科技、文化、卫生健康、农业发展、民政事务、社会救助、社会保险、医疗保障、 住房保障、调查统计等工作。

5.社会治理和应急管理办公室：负责社会治安综合治理、群众工作、信访维稳、民族宗教以及其他维护社会稳定方面的工作；负责安全生产等应急管理工作的综合监督管理；负责自然灾害的信息报告、先期处置、应急自救、灾后救助等工作；综合协调安全生产类及火灾、水旱灾害、地质灾害等应急救援工作；协调公安派出所、司法所等方面的工作；负责安全生产、消防、应急、所辖区域内道路交通安全宣传教育培训和有关信息采集、安全隐患排查及防范治理等工作。负责基层民主政治建设、村(社区)治理、禁毒、反邪教等工作；负责防灾减灾、法制建设、人民调解、行政调解等工作。

6.生态环境办公室：负责自然资源监管、镇、村庄规划建设管理、棚户区和生活污水和垃圾处理等公共设施建设管理、改水、改气、改厕等人居环境改善、环卫一体化等方面的工作；负责环境资源综合保护和规划利用；负责农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作。

2.事业机构设置和职能

1.农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心）：负责协调农业企业招商、农产品流通体系建设提供服务保障；负责农业(农机、水产)技术推广、农业技能培训、农作物种业、农业品牌推介、农产品质量安全、农业病虫害检验监测防治、农药登记、农用药械服务、耕地质量提升保护、农业机械安全等相关工作提供技术支持和服务保障；负责农村集体经济组织建设、农业专业合作社的管理等工作；负责构建现代农业物联网平台和电子商务平台；负责农产品质量检测、供销、金融、科技服务工作；负责乡村振兴、新型城镇化建设等工作。

2.政务便民服务中心：负责宣传解释各项政策、法律法规，接受群众咨询；负责城乡居民基本医疗保险，城乡居民基本养老保险，城乡居民临时救助，残疾人两项补贴，农村低保，特困供养，孤儿，困境儿童，经济困难老人等业务办理；负责对进入政务服务中心的工作人员进行管理,规范窗口、高效、优质服务,并提供相关业务咨询；推行“一站式”服务和“最多跑一次改革”，打造优质、便捷、高效的服务平台等工作。

3.社会治安综合治理中心（应急服务中心）：负责网格化管理、网络信息技术平台建设维护等工作；负责应急救援、安全生产、防灾减灾等服务工作。负责辖区内社会治安状况的实时监控、分析研判；负责辖区内平安村、平安家庭、平安单位等建设；负责辖区内社会治安防控体系建设，协调、推动实有人口服务管理、特殊人群服务管理、非公有制经济组织和社会组织服务管理、社会治安、预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理等涉及多个部门的社会治安综合治理事项的解决。

4.公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）：负责就业和社会保障、医疗保障、不动产登记、社会救助、危（旧）房改造、古村（屋）修缮等工作；负责体育、旅游等工作。负责宣传贯彻退役军人有关政策法规,保障退役军人合法权益落实；负责做好退役军人信访接待,资料建档归类工作；负责建立健全本辖区退役军人基本信息台账,实行动态管理。负责宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型,发挥典型引引领、示范和激励作用；负责收集退役军人就业创业需求,提供政策咨询和信息服务,对就业创业情况进行跟踪和指导等工作。负责运用各种文化艺术形式组织举办群众性文化、体育活动，向广大农民群众进行社会主义思想道德、科学文化知识和党的方针政策的宣传教育；负责开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化娱乐和体育活动，举办各种艺术展览和各类文化艺术讲座、培训班，辅导和培训农村基层文艺骨干及农村文化能人，活跃群众文化生活，建立健全村文化室并协助和辅导其开展工作；负责普及科学文化知识，传递经济、科技、文化信息，为当地的经济建设服务；负责搜集、整理民间文化遗产，开展好文物保护法宣传，做好辖区内文物、非物质文化遗产的保护管理工作。

5.村镇建设服务中心（农村公路管理所）：负责村镇建设规划工作；负责村镇整体规划建设、镇容镇貌、环境卫生和绿化的综合管理服务等工作；负责辖区内农村公路的养护及路政管理工作，参与农村公路建设；负责配合做好道路运输、交通安全管理工作。

6.综合行政执法队：负责统筹辖区内县直部门派驻机构和基层执法力量联合执法，依法开展生态环境、文化旅游、道路交通安全、消防安全、食品安全、安全生产、规划建设、农业、农机、林业、水务、村容村貌、拆违治乱等相关领域的综合执法活动。

7.扶贫工作站：负责研究制定和上报本镇扶贫开发中长期规划和年度计划；负责扶贫对象动态管理工作；负责本镇扶贫建档立卡业务培训和指导，规范镇村两级建档立卡资料整理工作;负责本镇范围内扶贫对象建档立卡申请受理工作，并组织有关人员开展入户调查、民主评议、公示等工作；开展农村劳动力和“雨露计划”培训工作；负责全镇扶贫开发统计，贫困人口摸底调查、建档立卡、动态监测等工作；协助财政部门做好扶贫资金和物资的发放管理；会同纪检部门做好扶贫项目资金的监管工作。完成好县扶贫办，镇党委，政府交给的其它工作。

8.财政所：负责全镇管理各类政策性补贴等资金及惠农资金核算核拨工作，参与农村集体资产与财务管理工作；负责全镇财政预决算、财政收支和财务管理工作；完善财政补贴资金“一卡通”发放机制；负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率；管理镇政府非税收入；落实“村财镇管”、“农村三资代理服务”等管理制度；负责村干部工资发放等工作；及时完成上级财政部门和镇政府指定的其他工作。

（三）人员情况

靖远县东升镇人民政府行政编制人数22人，行政工勤2人，事业编制人数42人；年末在职实有人数54人，其中：行政人员18人（含参公0人），事业人员32人(包括县聘2人)；退休人员16人。

• 部门汇总预算情况

2022年我单位预算收入980.68万元，其中一般公共预算财政拨款收入980.68万元。预算支出983.68万元，其中3万元为2021年结转资金。

三、预算收支增减变化情况

（一）基本支出

2022年我单位一般公共预算财政拨款基本支出853.68万元，与2021年607万元相比，增加246.68万元，增加率28.9%，主要原因是2022年工会经费、村干部工资增加等）。

（二）项目支出

2022年我单位预算项目支出130万元，与2021年   316.18万元大幅减少，其主要是项目减少。

四、机关运行经费

2022年机关运行经费预算总额60万元，其中：办公费4.94万元，水费1.2万元，电费6.28万元，邮电费2.68万元，取暖费18万元，差旅费2万元，公车运行费4万元，印刷费6.9万元，办公设备购置3万元，聘用人员工资及社保11万元。

五、“三公”经费安排情况

因公出国（境）费用：为严格控制和合理安排资金的使用，优化支出结构，因公出国（境）费用预算为零；

公务接待费：中央出台“八项规定”以来，靖远县东升镇人民政府严格执行“三单一函”制度，减少公务接待，为合理安排使用资金，积极优化支出结构，严格控制“三公经费”等一般性支出，因此公务接待费预算为零；

公务用车运行维护费及购置费：因我县2017年公车改制，车辆已交公务用车平台管理，单位不再发生公务用车费用，因此公务用车运行维护费及购置预算为零。

2022年“三公经费”与2021年相比较无变动，都低于4万元。

六、政府采购预算情况

2022年政府采购预算总额130万元，其中：政府采购货物预算130万元，主要采购货物和工程等。

• 国有资产占用情况

上年末固定资产原值为540.2万元，累计折旧233.61万元，净值306.6万元。其中：办公用房5463.55平方米，原值469.49万元，其他用房206.25平方米，原值10.64万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值13.26万元。

八、预算绩效目标管理情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目1个，主要是：全镇环境卫生进行综合治理及生产生活垃圾清运清理，涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款50万元，其中：组织自评项目0个，涉及0万元，选择0个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围，确定中期绩效评价试点项目0个。

九、名词解释

1、财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

2、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

3、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

4、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

东升镇2022年部门预算公开附表.xlsx