前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

(一)贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；制定经济社会发展规划和年度计划并组织实施；做好农业、农村、农民工作，推进乡村振兴。

(二)加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设，推进全面从严治党。落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；加强党对意识形态、统一战线、民族宗教和人民武装工作的领导；指导和规范辖区内群团组织等其他各类组织。

(三)推进经济发展和产业结构调整，加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村(居)民收入，不断提高人民生活水平。

(四)坚持以巩固党在基层执政基础，满足人民群众美好生活需要为目标，大力发展公益事业，加强公共服务体系建设，制定公共服务事项目录清单，建立健全权责清单和职责准入制度。加强公共设施建设，开展民政、就业和社会保障服务、退役军人服务、拥军优属等工作，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明。

(五)加强平安法治建设，构建公共安全防范体系，加强社会治安综合治理，强化法制宣传，调解民事纠纷、化解社会矛盾，维护社会稳定。做好应急管理、防灾减灾救灾、生态环境保护等 工作。

(六)依法行使法律法规赋予的职权，依法依规承担下放的经济社会管理权限，推动“一支队伍管执法”。

(七)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

北滩镇为一类乡镇，设党政机构4个，事业单位5个。党政机构规格为股级；综合执法队机构规格为正科级，其他事业单位为副科级。

(一)党政机构

1. 党政综合办公室：负责镇党委、镇政府综合协调日常工作；负责宣传、意识形态、精神文明建设、统一战线、民族宗教、巡察、保密等工作；负责督促检查、档案管理、机关后勤等工作；完成党委政府交办的其他事项。

2.党建工作办公室：负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设、干部队伍建设、党风廉政建设和反腐败工作；负责组织人事、机构编制、党员服务、人才工作等；指导辖区内党组织换届工作，负责镇党建带群建工作；完成党委交办的其他事项。

3.经济发展和社会事务办公室：负责产业发展、农村经营管理、工业经济、商贸流通、营商环境建设、招商引资等工作；负责教育、科技、文化、卫生健康、农业发展、民政事务、社会救助、审计、社会保险、医疗保障、住房保障、调查统计等工作；完成党委政府交办的其他事项。

4.平安法治办公室(社会治安综合治理中心):负责政法、基层民主政治建设、法制建设、村(社区)治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作；负责治安防控体系建设、平安创建活动工作；负责网格化管理、信访投诉、人民调解、行政调解等工作；完成党委政府交办的其他事项。

(二)事业单位

1.农业农村综合服务中心：负责农业、林业、草原、水利、渔业、畜牧兽医、农机等方面的技术推广和服务工作；负责农产品质量检测、供销、金融、科技服务工作；负责乡村振兴住房保障、古村(屋)修缮、不动产事务等工作。

2.党群服务中心(新时代文明实践所、退役军人服务站):

负责新时代文明实践活动相关工作；负责村(社区)建设、教育服务等工作；负责开展行政事务办理、代办服务等行政性、社会性工作；负责民政、就业和社会保障、医疗保障、社会救助、扶残助残、卫生健康等工作；负责退役军人服务工作；负责群众文化、体育、旅游等工作；负责政务大厅运行工作。

3.综合执法队：依据相关法律法规，以镇人民政府的名义承担辖区内综合行政处罚及与行政处罚相关的行政监督检查、行政强制等执法工作；履行乡镇赋权事项各领域的执法工作；统筹协调辖区内部门派驻机构执法力量联合执法；协助上级执法部门开展联合执法、专项执法等工作；负责拟定综合执法方案并组织施，全面执行执法公示制度、执法过程记录制度、重大执法决定法制审核等制度。

4.安全生产和生态环境保护服务中心：负责应急救援、安全生产、防灾减灾工作；以镇人民政府的名义，加强对农村用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、噪声污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染等方面监管工作。

5.村镇建设服务中心：负责新型城镇化建设和村镇建设规划工作；负责村镇建设、镇容镇貌、环境卫生和绿化的综合管理服务等工作。负责辖区内农村公路的养护及路政管理工作，参与农村公路建设；负责配合做好道路运输、交通安全管理工作。

(三)几个具体机构

1.人民武装部。按有关规定设置北滩镇人民武装部，负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理等工作，不计入机构限额。

2.人民代表大会办公室。按有关规定设置北滩镇人民代表大会办公室，负责人大工作，不计入机构限额。

3.乡村振兴工作站。不再保留原设置的北滩镇乡村振兴工作站，核销原核定的副科级领导职数。

(四)派驻机构

按照中央有关规定，设在北滩镇的公安派出所、司法所、国土资源所、市场监督管理所、财政所、畜牧兽医站等6类派驻机构，继续保留。加强对县直部门派驻机构及人员的管理职责，县直部门派驻机构人员纳入乡镇统一指挥协调，依托乡镇开展工作考核，相关负责人任免应当事先征求乡镇党委意见。除公安派出所外，其他县直部门派驻机构人员以乡镇管理为主，赋予乡镇日常管理权、工作考核权、任免建议权，保证基层能调得动、用得顺。

三、部门（单位）收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算15840367.31元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算15840367.31元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入15753167.31元，占99.45%；

政府性基金预算收入0元，占0%；

上年结转收入87200元，占0.55%；

其他收入0元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算15840367.31元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出10942567.31元，占69.08 %； 项目支出4810600元，占30.37%；上年结转87200元，占0.55%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出15753167.31元，包括：一般公共服务支出8508188.52 元、社会保障和就业支出1237479.38元、卫生健康支出391498.67元、节能环保支出400000元、农林水支出4450600元、住房保障支出805400.74元、其他支出47200元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出10982567.31元，比2024年预算增加745945.81   元，增长7.29%，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出9896732.06元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出1045835.3元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（三）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算4810600元，比2024年预算减少100000元，减少2.03%，减少的主要原因是乡村环境卫生整治资金减少。

保障运转经费3 个，主要是村组干部报酬34206000万元，乡村环境卫生整治经费400000元，村级经费990000元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务行政运行2025年预算数为3697672.78元，比 2024 年预算增加421518.32元，主要原因是人员经费增加。

2.一般公共服务事业运行2024年预算数为4810515.74元，比 2024 年预算增加99101.31元，主要原因是事业人员增加。

3.一般公共服务机关事业单位基本养老保险缴费2024年预算数为1036706.72元，比2024年预算增加78977.02元，主要原因是保险基数提高。

4.一般公共服务其他社会保障和就业2024年预算数42457.61元，比 2024年预算增加5900.26元，主要原因是保险基数提高。

5.一般公共服务行政单位医疗2024年预算数137297.3元，比 2024年预算增加18338.6元，主要原因是保险基数提高。

6.一般公共服务事业单位医疗2024年预算数254201.37元，比 2024 年预算增加11230.09元，主要原因是保险基数提高。

7.一般公共服务住房公积金2024年预算数254201.37元，比2024 年预算增加51553.33元，主要原因是保险基数提高。

8.村级经费2025年预算数990000元，与上年持平。

9.村组干部报酬经费2025年预算数3420600元，与上年持平。

10.乡村环境整治资金2025年预算数400000元，比2024年预算减少100000元，主要原因是加紧过日子。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算40000元，与上年持平。

1.因公出国（境）费用0元，较2024年预算增加（减少）0 元。

2.公务接待费0元，无变化。

3.公务用车购置及运行维护费40000元（其中：公务用车购置0    元，公务用车运行维护费40000元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0元，无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0元，无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费2080000元，较2024年预算减少100000元，下降4.59%，下降的主要原因是乡村环境整治资金减少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额76500元，其中：政府采购货物预算76500元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算    元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  元，小微企业预留政府采购项目预算金额0元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5582336.12元。其中：办公用房5197平方米，价值4452033.36元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0元。单价20元以上的设备价值0元。2025年拟采购固定资产约8000元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出47200元，较2024年预算增加47200元，增长100%。

1．彩票公益金安排的支出47200元，2024 年预算数为0元，较2024 年预算增加47200元，主要原因是北滩镇综合养老服务中心运营。

（二）非税收入情况

本部门/单位2024年无非税收入

（三）重点项目情况

项目名称：乡村环境整治资金

1、项目概况：改善乡村生态环境，提升乡村居民生活质量，促进乡村经济发展。

2、立项依据：《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）》

3、实施主体：北滩镇人民政府

4、实施周期：2025年全年

5、实施计划：1.提高垃圾收集处理能力，完善农村垃圾处理体系，定期开展环卫大扫除活动，集中处理109国道、318省道沿线积存垃圾，确保视角干净整洁；2.推行生活垃圾分类收集；3.建设、完善各类警示标识，达到完整醒目;4.环境治理质量达标率达到95%以上。

6、年度预算安排：400000

7、预期总体目标：开展村庄环境卫生整治，确保生活垃圾及时清运，全面提升我镇人居环境质量，建设生态宜居美丽乡村。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目13个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本部门/单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为60 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未发生相关费用支出。开展1-9月绩效运行监控项目12个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共13   个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出6个，转移支付项目6个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 元，2025年度增加（减少）部门预算项目 个，增长率/压减率   %。同时对政策和项目资金管理作出调整的   个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标30个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

北滩镇人民政府

2025年2月10日

附件：1北滩镇人民政府2025年部门（单位）预算公开表.xlsx
附件：2北滩镇部门（单位）整体绩效目标申报表 (1).xlsx