前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规和县政府规章草案并监督检查执行情况。

2、负责全县自然资源调查监测评价。按照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导自然资源调查监测评价工作。

3、负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线。建立健全国土空间用途管制制度，落实城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理，负责城市规划区范围内各项建设工程的规划审批和监督管理。

7、负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

8、负责组织实施全县最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责地质灾害预防和治理（矿山地质环境恢复和综合治理)，落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导开展地质灾害工程治理工作。负责古生物化石的监督管理。

10、负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

11、负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

12、推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施国家技术标准、规程规范，起草地方技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

13、根据授权，对各乡镇政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。

14、负责矿山企业和在建项目的安全生产工作，督促指导检查各矿山企业和项目建设单位落实安全生产相关政策、制度和要求，加强安全防范。

15、 领导和管理县林业和草原局。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

县自然资源局内设机构11个，即办公室、自然资源调查监测确权登记测绘股、自然资源开发利用股、耕地保护和用途管理股、国土空间生态修复股、矿业权管理股、国土空间规划股、建设项目规划股、自然资源监督监察股、财务股、法规宣教股。

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理的事业单位（公益一类）1 个：国土资源规划测绘管理办公室。

（三）直属事业单位

1.公益一类 23个,包括县自然资源调查中心、地质矿产服务中心、县土地整理储备交易中心、县城乡建设和国土利用规划服务中心、县不动产登记事务中心、乌兰国土资源所、东湾国土资源所、北湾国土资源所、北滩国土资源所、大芦国土资源所、糜滩国土资源所、刘川国土资源所、五合国土资源所、东升国土资源所、平堡国土资源所、三滩国土资源所、高湾国土资源所、双龙国土资源所、靖安国土资源所、石门国土资源所、兴隆国土资源所、永新国土资源所、若笠国土资源所。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算42245289.86元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算42245289.86元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入23012603.89元，占54.47%；

政府性基金预算收入0元，占0%；

上年结转收入19232685.97元，占45.53%；

其他收入0元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算42245289.86元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出19586603.89元，占46.36%； 项目支出3426000元，占8.11%；上年结转19232685.97元，占45.53%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出23012603.89元，包括：一般公共服务支出0元、公共安全支出0元、教育支出0元、科学技术支出0元、社会保障和就业支出2330692.7元、卫生健康支出740247.82元、自然资源海洋气象等支出18429028.35元、住房保障支出1512635.02元、其他支出0元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出19586603.89元，比2024年预算增加678609.21元，增长3.59%，增长的主要原因是人员工资调增。

其中：人员经费支出18271869.94元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出1314733.95元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算3426000.00元，比2024年预算减少17134000.00元，减少83.34%，减少的主要原因是提前下达2024年省级第二批新增建设用地土地有偿使用费切块资金、预拨了生态及地质灾害避险搬迁贷款省级贴息资金(第二批)。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是项目1自收自支等人员专项业务经费2426000万元。

其他项目1个，主要是项目1规划(方案)编制专项1000000万元。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费（05 项）2025 年预算数为1952044.38元，比 2024 年预算增加271304.21元，主要原因为是社保基数增长。

2.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老（05 款）其他行政事业单位养老（99 项）2025年预算数为286025.43元，比 2024 年预算增加，主要原因为是社保基数增长且有人员变化。

3.社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业（99款）其他社会保障和就业（99 项）2025 年预算数为92622.89元，比 2024年预算增长24862.69元，主要原因是社保基数增长。

4.卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01项）2025 年预算数为149592.19元，比 2024年预算减少6854.29元，主要原因是有人员变化。

5.卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）2025 年预算数为590655.63元，比 2024年预算126341.71元，主要原因是有人员变化。

6.自然资源海洋气象等支出（220 类）自然资源事务（01款）行政运行（01项）2025年预算数为4146144.05元，比 2024年预算减少67613.80元，主要原因有人员退休。

7.自然资源海洋气象等支出（220 类）自然资源事务（01款）事业运行（50 项）2025年预算数为10856884.3元，比 2024年预算增长1815632.23元，主要原因是社保基数增长且有人员变化。

8.自然资源海洋气象等支出（220 类）自然资源事务（01款）自然资源规划及管理（04项）2025 年预算数为1000000.00元，比 2024年预算增加0元，主要原因为2025年自然资源规划及管理无增减变化。

9.自然资源海洋气象等支出（220 类） 自然资源事务（01款）其他自然资源事务支出（99项）2025 年预算数为2426000.00元，比 2024年预算增加76000元，主要原因为是自收自支人员社保基数增长且有工资变化。

10.住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2025年预算数为1512635.02元，比 2024年预算增加237715.89元，主要原因是公积金基数增长且有人员变化。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0元，较2024年预算增加（减少）0元。

1.因公出国（境）费用0元，较2024年预算增加（减少）0元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是与上年持平，无预算安排。

2.公务接待费0元，较2024年预算增加（减少）0元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是与上年持平，无预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费0元（其中：公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元），较2024年预算增加（减少）0元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是与上年持平，无预算安排。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费50000.00元，较2024年预算增加50000.00元，增长的主要原因是增加单位人员培训。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0元，较2024年预算增加（减少）0元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是与上年持平，无预算安排。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费825990.00元，较2024年预算减少35000.00元，下降4%，下降的主要原因是人员比上年减少。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额279400.00元，其中：政府采购货物预算159400.00元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算120000.00元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  元，小微企业预留政府采购项目预算金额279400.00元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5613754.09元。其中：办公用房3402平方米，价值2373890.00元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0元。2025年拟采购固定资产约50000.00元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收2510000元。其中：其自然资源罚没收入1000000.00元、不动产登记费1000000.00元、利息收入10000.00元、其他国有资源(资产)有偿使用收入500000.00元。

（三）重点项目情况

项目名称：自收自支等人员专项业务经费

1、项目概况：本项目为保障运转类项目（延续性项目），主要保障我局现有自收自支编制人员工资福利发放及五险一金缴费。人员岗位主要分布在不动产登记管理和基层国土资源所中，承担一线重要工作职责，维持不动产登记及乡镇国土资源所工作运行，有效服务不动产登记事务和保护耕地面积，发挥生态功能。按照《劳动法》，按月及时发放工资福利、按期缴纳社保和住房公积金对于职能部门的正常运行具有重要保障意义

2、立项依据：主要依据中共靖远县委、靖远县人民政府《关于印发靖远县自然资源局(县不动产登记管理局)职能职责、内设机构和人员编制规定》的通知(县委发[2019]50号)、《靖远县机构编制委员会关于整合不动产登记职责和相关机构设置的通知》(靖机编发[2016]8号）关于本单位人员、机构和职责任务的规定。

3、实施主体：靖远县自然资源局。

4、实施周期：1年。

5、实施计划：按照年初预算，严格经费支出，严格执行靖远县人社局核定的人员岗位工资标准，按月发放工资福利、按期缴纳五险一金。

6、年度预算安排：2426000.00元。

7、预期总体目标：履行不动产登记及乡镇耕地保护职责的相应业务工作，保障日常工作的顺利开展。进一步推进不动产登记管理和耕地保护规范化、科学化、信息化和便捷化，全面提升不动产登记管理及乡镇耕地保护服务保障水平。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目28个，占本部门/单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目28个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金支付不及时，原因为财政财力紧张，资金支付缓慢。开展1-9月绩效运行监控项目36个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目36个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：由于财政比较困难，已发生的费用已录入支付系统，财政部门未支付，导致预算执行率较低。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共37个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出36个，转移支付项

目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2025年度增加（减少）部门预算项目7个，增长350%。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

靖远县自然资源局

 2025年2月10日

附件：1.靖远县自然资源局2025年部门（单位）预算公开表.xlsx
附件：2.靖远县自然资源局2025年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx