前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

负责全县文化、文物、体育、广电和旅游的方针政策、法律法规和行业标准，拟定全县文化、文物、体育、广电和旅游政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责全县文化、文物、体育、广电和旅游服务体系建设，推动全县文化、文物、体育、广电和旅游体制改革，促进相关产业全面发展。起草全县文化、文物、体育、广电和旅游地方性法规，政府规章草案。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设办公室、财务股、文化股、旅游股、体育股、广电股、文物股、行政审批股、产业股9个职能部门。

（二）参照公务员法管理单位

靖远县文体广电和旅游局（县文物局）是县政府工作部门，为正科级。加挂靖远县文物局牌子。我单位是全额拨款行政单位，核定行政编制6名，执法事业编制10名，暂且保留事业编制16名，其中局长1名、副局长3名。年末实有人数53人。

（三）直属事业单位

辖靖远县博物馆、靖远县文化馆、靖远县图书馆、靖远县体育运动学校4个事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

2026年部门收支总预算914.88万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算914.88万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入914.88万元，占100%。

（二）支出预算

2026年支出预算914.88万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出819.88万元，占89.62%；项目支出95万元，占10.39%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出914.88万元，包括：文化体育与传媒支出719.48万元、社会保障和就业支出105.84万元、医疗卫生与计划生育支出29.48万元、住房保障支出60.08万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出819.88万元，比2025年预算减少74.01万元，下降8.28 %，下降的主要原因是单位人员减少和严格落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出和非刚性、非重点支出。

其中：人员经费支出757.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出62.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算95万元，比2025年预算减少1909万元，减少95.26 %，减少的主要原因：一是上年项目支出中包含以前年度结转资金统筹使用，基数相对较大；二是本年严格执行财政预算管理要求，优化项目安排。

（三）支出功能分类说明

1.文化旅游体育与传媒支出2026年预算数为719.48万元，比2025年预算减少561.52万元，主要原因是项目资金减少；

2.社会保障和就业支出105.84万元，比2025年预算减少1304.16万元，主要原因是2025结转靖乐体育公园项目建设经费13977741.89元属于社会保障和就业支出（款）下其他社会福利支出（项），今年无此项；

3.卫生健康支出29.48万元，比 2025年预算减少3.8万元，主要原因是人员减少；

4.住房保障支出60.08万元，比2025年预算减少7.72万元，主要原因是人员减少；

5.其他支出1111514元，比 2024年预算减少290304.99元，主要原因是预算资金主要来源上年末结转的政府性资金。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1万元，较2025年预算减少0.5万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算持平。

2.公务接待费1万元，较2025年预算减少0.5万元，下降50 %，下降的主要原因是严格执行中央八项规定精神及厉行节约、反对浪费有关要求，从严控制公务接待范围、标准和频次。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元），较2025年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费33.32万元，较2025年预算减少1.92万元，下降5.45%，下降的主要原因是单位严格落实过“紧日子”要求，规范经费使用管理，优化资源配置，切实降低行政运行成本，促使机关运行经费有所下降。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额37.68万元，其中：政府采购货物预算3.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算34.2万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额30万元，小微企业预留政府采购项目预算金额7.68万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为39.49万元。其中：办公用房644.12平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本部门涉及非税收入，2026年计划征收 2.53万元。主要是基本户利息收入及一般罚没收入，分别计划征收0.03万元和2.5万元。

（三）重点项目情况

项目名称：政府购买公共文化服务项目。

1、项目概况：用于戏曲展演项目。在靖远县18个乡镇举办戏曲进乡村汇演，计划出演60场，每场时间2.5-3小时，每场资金不大于0.5万元。

2、立项依据：中共靖远县委办公室靖远县人民政府办公室关于印发《靖远县推进国家公共文化服务体系示范区创新发展暨公共文化服务高质量发展实施意见》的通知（靖办字[2022]53号）

3、实施主体：中标单位。

4、实施周期：1年（2026年）

5、实施计划：计划通过政府采购实施戏曲进乡村项目，每个乡镇不少于3场，每场投资不高于0.5万元，总投资30万元，按9月份完成项目验收及资金支付。

6、年度预算安排：30万元。

7、预期总体目标：宣传传统优秀文化，推广戏曲文化。

（四）部门管理转移支付情况

2026年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标7个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目11个，占本单位项目的53%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为58%。开展1-9月绩效运行监控项目21个，占本部门项目的 100 %。““双监控”发现存在的问题和主要原因是：因项目实施中前期选址招投标等因素，难与原先计划安排完美契合，在时间上和结果上与绩效目标存在稍许的偏差。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共26个，其中，部门整体支出1个，项目支出24个，转移支付项目6个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随2024年部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度减少部门预算项目4个，压减率58 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：靖远县文体广电和旅游局2026年部门预算公开.xlsx

附件2：靖远县文体广电和旅游局2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx