前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

负责全县文化、文物、体育、广电和旅游的方针政策、法律法规和行业标准，拟定全县文化、文物、体育、广电和旅游政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责全县文化、文物、体育、广电和旅游服务体系建设，推动全县文化、文物、体育、广电和旅游体制改革，促进相关产业全面发展。起草全县文化、文物、体育、广电和旅游地方性法规，政府规章草案。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设办公室、财务股、文化股、旅游股、体育股、广电股、文物股、行政审批股、产业股9个职能部门。

（二）参照公务员法管理单位

靖远县文体广电和旅游局（县文物局）是县政府工作部门，为正科级。加挂靖远县文物局牌子。我单位是全额拨款行政单位，核定行政编制6名，执法事业编制10名，暂且保留事业编制16名，其中局长1名、副局长2名。年末实有人数58人。

（三）直属事业单位

辖靖远县博物馆、靖远县文化馆、靖远县图书馆、靖远县体育运动学校4个事业单位。

三、单位收支总体情况

2025年单位收支总预算30626523.5元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算30626523.5元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入13792946.87元，占45.04%；

上年结转收入16833576.64元，占54.96%。

（二）支出预算

2025年支出预算30626523.5元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出8938946.87元，占29.19%； 项目支出4854000元，占15.85 %；上年结转16833576.64元，占54.96%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出28974406.79元，包括：包括：文化旅游体育与传媒支出12807390.36元、社会保障和就业支出15156282.71元、卫生健康支出332780.89元、住房保障支出677952.83元、其他支出1111514元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出8938946.87元，比2024年预算增加571248.92    元，增长6.83%，增长的主要原因是2024年调整提高了人员工资标准。

其中：人员经费支出8268160.3元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、  个人采暖补贴支出（退休）、 大额医疗保险缴费（退休）、生活补助、奖励金等。

公用经费支出670786.57元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算20035459.92元，比2024年预算增加11160645.11元，增长125.76%，增长的主要原因是上年结转靖乐体育公园项目建设经费13977741.89元。

经济社会发展项目16个，主要是项目1：政府购买公共文化服务项目；项目2：基层公共文化设施免费开放补助项目；项目3：2025年图书馆、文化馆（站）免费开放补助项目；项目4：2025年公共体育场馆向社会免费开放或低收费开放补助项目；项目5：2025年国家文物保护项目；项目6：2025年文化人才项目；7：2025年度文物保护员补助项目；项目8：靖乐体育公园建设项目；项目9：2024年文化人才项目；项目10：2024年戏曲进乡村项目；项目11：2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目；项目12：2024年国家文物保护项目；项目13：2024年全民健身场地器材补短板工程；项目14：人民路健身步道项目；项目15：法泉寺文化景区服务提升项目；项目16：全民健身主题示范活动项目。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.文化旅游体育与传媒支出12807390.36元，比 2024年预算减少2415749.03元，主要原因是项目资金减少；2.社会保障和就业支出15156282.71，比 2024年预算增加14100952.53元，主要原因是上年结转靖乐体育公园项目建设经费13977741.89元属于社会保障和就业支出（款）下其他社会福利支出（项）；3.卫生健康支出332780.89元，比 2024年预算增加24960.21元，主要原因是2024年调整提高了人员工资标准；4.住房保障支出677952.83元，比2024年预算增加47151.60元，主要原因是2024年调整提高了人员工资标准；5.其他支出1111514元，比 2024年预算减少290304.99元，主要原因是预算资金主要来源上年末结转的政府性资金。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算15000元。

1.因公出国（境）费用0元。

2.公务接待费15000元。较2024年预算增加13500元，上升900%，上升的主要原因是2024年公务接待预算数编制不准确，未考虑实际情况，实际2024年公务接待决算数为15176元。

3.公务用车购置及运行维护费0元（其中：公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元）。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费352392.54元，较2024年预算减少13156.16元，下降3.6%，下降的主要原因是公用经费减少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门单位政府采购预算总额600000元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算300000元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额300000元，小微企业预留政府采购项目预算金额0元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为474961.34元。其中：办公用房644.12平方米，价值0元。预算单位共有公务用车0辆，价值0元。单价20元以上的设备价值349231.34元。2025年拟采购固定资产约0元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出1652116.72元，较2024年预算增加250297.73元，增长17.86%。

1．文化旅游体育与传媒支出（类） 旅游发展资金支出（款） 地方旅游开发项目补助（项）2025年预算数为540602.72元，较2024 年预算增加540602.72元。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2024年预算数为1111514元，较2024年预算减少290304.99元，主要原因是预算资金主要来源上年末结转的政府性资金。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收21000元。主要是基本户利息收入及一般罚没收入，分别计划征收1000元和20000元。

（三）重点项目情况

项目名称：政府购买公共文化服务项目。

1、项目概况：用于戏曲展演项目。在靖远县18个乡镇举办戏曲进乡村汇演，计划出演60场，每场时间2.5-3小时，每场资金不大于5000元。

2、立项依据：中共靖远县委办公室靖远县人民政府办公室关于印发《靖远县推进国家公共文化服务体系示范区创新发展暨公共文化服务高质量发展实施意见》的通知（靖办字[2022]53号）

3、实施主体：中标单位。

4、实施周期：1年（2025年）

5、实施计划：计划通过政府采购实施戏曲进乡村项目，每个乡镇不少于3场，每场投资不高于5000元，总投资300000元，按9月份完成项目验收及资金支付

6、年度预算安排：30万元。

7、预期总体目标：宣传传统优秀文化，推广戏曲文化。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付3874000元。其中：

1.一般性转移支付3874000元，具体项目有：

(1)项目1：2025年图书馆、文化馆（站）免费开放补助项目，1066000元；

(2)项目2：2025年公共体育场馆向社会免费开放或低收费开放补助项目，550000元；

(3)项目3：2025年国家文物保护项目，2090000元；

(4)项目4：2025年文化人才专项补助项目，500000元。

2.专项转移支付168000元，具体项目有：

(1)项目1：2025年度文物保护员补助项目，168000元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目22个，占本单位项目的64.7%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为54.5%。开展1-9月绩效运行监控项目27个，占本单位项目的79.4%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目32个，完成率为73%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：因项目实施中前期选址招投标等因素，难与原先计划安排完美契合，在时间上和结果上与绩效目标存在稍许的偏差。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共34个，其中，单位整体支出34个，项目支出34个，转移支付项目11个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随2024年部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0元，2025年度增加减少部门预算项目5个，增长率250%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目7个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标19个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

靖远县文体广电和旅游局

2025年2月10日

附件：1.靖远县文旅局2025年部门（单位）预算公开表

2.靖远县文旅局2025年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表