2021年靖远县文旅局决算分析报告

 

一、基本情况。

（一）主要职能。负责全县文化、文物、体育、广电和旅游的方针政策、法律法规和行业标准，拟定全县文化、文物、体育、广电和旅游政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责全县文化、文物、体育、广电和旅游服务体系建设，推动全县文化、文物、体育、广电和旅游体制改革，促进相关产业全面发展。起草全县文化、文物、体育、广电和旅游地方性法规，政府规章草案。

（二）机构人员情况。靖远县文体广电和旅游局（县文物局）是县政府工作部门，为正科级。加挂靖远县文物局牌子。内设办公室、财务股、文化股、文物股、广电股、体育股、旅游股、行政审批股和法规宣教股9个股室，辖文化馆、图书馆、博物馆、体校、法泉寺文化景区、文化市场综合执法大队等6个事业单位和益众演艺有限公司、电影院、电影公司3个文化企业。

我单位是全额拨款行政单位，核定行政编制6名，执法编制10名，暂且保留事业编制16名，其中局长1名、副局长2名。年末实有人数64人。

二、当年取得的主要事业成效。

（一）服务群众，围绕文化惠民，稳步推进公共文化活动服务体系建设。

一是完善公共文化服务体系。1.以建党100周年为契机，广泛开展《“翰墨颂党恩·永远跟党走”六人书画展及贺东先生书画展》《青春向党·筑梦强军百年献礼——送文化进军营》《我们的传家宝——中国共产党人的精神谱系主题展》等各类红色文化系列活动100余场次。2.落实文化惠民举措，依托基层公共服务设施场地，加强公共数字文化建设，以线上展演展播、线下文艺演出、送戏进乡村等形式，共举办各类群众文化活动339场次，受益群众15万人次。3.加强基层公共文化服务设施建设力度，今年投入资金162.7万元，提升改造乌兰镇河靖村、北湾镇天字村、五合镇野马涝村文化服务中心和鹿鸣园戏台管理用房，同时为39个行政村各配置办公电脑2台、文化娱乐器材1套。二是开展全民阅读活动。截止目前，今年共接待读者26.4万人次，流通图书6.4万册次。新增图书10380册，订阅期刊197种，报纸16种。向读者推荐红色经典及各类新书630余种。举办线上线下阅读推广活动40场次。确定乌兰镇、东湾镇、大芦镇、刘川镇作为试点进行总分馆制建设。三是加强非物质文化遗产传承弘扬。挖掘非遗保护项目88项，有53项被列入白银市市级非物质文化遗产名录，10人被评为白银市民间艺术大师。“靖远民歌”“孙氏鞭杆”两项非遗项目被评审为省级第四批保护项目。县博物馆“乐知游学——我家住在黄河沿”研学旅游项目入围“2021全国文化遗产旅游百强案例”。四是大力弘扬传统文化。组织开展以弘扬传统文化为主题的《祭奠英雄灵魂·继承革命传统——清明节文化活动》《靖远县2021年民俗文化节》《大河长歌——黄河文化（靖远段）摄影展》《追梦——王世义剪纸艺术展》等文化活动20余场次。

（二）提前谋划，完善旅游基础，推动乡村旅游事业发展。      

一是实施文旅项目提升工程。重点实施水岸三合旅游景区基础设施建设项目、水韵独石旅游景区基础设施建设项目、东升镇保安村乡村旅游休闲广场建设项目、兴隆乡大庙村梨园休憩广场、兴隆乡大庙村观景台和高湾镇屈吴山生态停车场等5项文化旅游续建项目。实施东湾镇高效农业示范园摩天轮项目、明长城靖远段重点段落防护工程、钟鼓楼修缮工程等3项新建文化旅游项目，截至目前完成投资1594万元。积极推进文化旅游康养产业倍增计划，储备了大庙梨园古镇、石门小口特色小镇、五合枸杞小镇、黄河文化康养小镇等4个康养项目。二是大力发展乡村旅游。开发建设糜滩镇独石村、东湾镇瓜园村、三合村、兴隆乡大庙村，北湾镇中堡村等5个乡村旅游示范村。积极开展糜滩镇独石村、东湾镇瓜园村全省文旅振兴乡村样板村创建，大力实施文旅助力乡村振兴战略，打造高质量乡村振兴“旅游版”。三是加大靖远文旅宣传推广力度。兰州轨道交通1号线全面投放靖远文旅宣传广告；参加在天津市举办的“黄河之上·多彩白银”甘肃白银文化旅游（天津）推介会，通过天津当地的各类线上、线下媒体广泛宣传靖远特色文旅资源。通过“白银文旅”“靖远文旅”微信公众号、微博、抖音等新媒体矩阵，持续发布靖远文旅宣传信息，提高靖远文旅知名度。截止目前，全县文化产业增加值完成0.75亿元，增速为36%，法人单位数112个，规上企业3个，从业人员1502人，资产总额达到4.25亿元。全县旅游综合收入7.82亿元，旅游人数124.8万人次，其中乡村旅游收入1.66亿元，乡村旅游人数76.19万人次。

（三）积极参与，以比赛为载体，不断提升竞技体育实力。

一是开展体育行业“安全生产”大排查大整治行动。针对体育行业中的体育健身场所、游泳馆、县公共体育场、乡镇健身中心、体育赛事活动、消防安全以及单位规章制度执行情况、安全责任体系运行、隐患排查与治理、消防器材维护保养等情况进行了深入细致的排查和整治。共排查出存在隐患器材共98件，维修加固53处，其余因超期、损坏拆除45件。二是全民健身事业向纵深发展 。举办甘肃•靖远第八届“治锋贺岁杯”足球赛、“喜迎建党百年 展全民健身风采”2021年庆五一“体彩工运杯”篮球比赛、健身气功三级社会体育指导员培训班、甘肃省足球协会第十期E级教练员培训班、靖远县第三届中小学生运动会、靖远县“体彩乡村振兴杯”篮球比赛、“全民健身·健康中国”全国县域社会足球赛事活动暨靖远县“欣峰商贸杯”五人制足球比赛。三是参赛成绩斐然。组队参加白银市2021“市长杯”青少年校园足球联赛暨白银市第五届运动会足球项目青少年组和大众组比赛，在十个组别的比赛中囊获七个冠军；组队参加白银市第五届运动会乒乓球青少年组比赛共获的7项冠军，8项亚军，五项季军；组队参加2021年甘肃省青少年曲棍球锦标赛获得女子组第三名；组队参加甘肃省青少年足球（甲组）锦标赛获得男子组第五名、女子组第二名；组队参加甘肃省青少年排球锦标赛获得体育道德风尚奖。

（四）注重保护，深化文物研究，保障优秀历史文化传承。

一是加深文化研究发掘。不断推进文化和自然遗产的挖掘、整理、保护和开发，深度挖掘靖远岩画、索桥古渡、北城滩明长城等历史遗存，收集整理张绣、潘育龙、宋可进等历史名人史料，完善博物馆馆藏书画艺术、靖远岩画等文物基础信息，编辑出版《山水因缘范振绪精品画册》《靖远精品文物图录》等多部研究著作，顺利完成全县10个石窟寺的数据登录和调查工作。二是加强文化遗产保护。长城国家文化公园项目取得突破性进展，明长城靖远段长城国家文化公园项目已完成全部前期筹备工作，并获省发改委的立项批准。积极争取国家重点和省级专项资金，顺利实施明长城靖远段部分点段防护性设施建设项目、靖远钟鼓楼修缮工程，完成投资203万元。三是完善规划体系编制。编制完成《靖远县岩画防护工程规划》《明长城靖远段本体修缮工程勘察设计方案》《潘育龙墓环境整治项目勘察设计方案》《靖远仁和张氏民居安防方案》等4个规划项目，拟编制《靖远县文物保护发展规划》。

• 多措并举，严格执法检查，确保文化市场健康发展。

一是开展联合执法检查。联合公安、市场监管等部门，进一步打击旅游企业“不合理低价游”“不签订旅游合同”等扰乱市场秩序的违法违规行为。二是依法严惩各类违法行为。加强对旅行社、导游服务、景区等重点企业的日常监管，坚决整顿查处欺客宰客、强迫购物的现象，依法严惩侵害旅游消费者合法权益、扰乱旅游市场秩序的行为。三是开展文旅行业疫情常态化管控。按照“管行业就要管安全，管领域就要管稳定”的原则，对重点景点景区、文保单位、博物馆、图书馆、文化馆、演出演艺场所、网吧、KTV、 印刷出版市场等文化单位和娱乐场所等领域的消防安全、疫情防控开展常态化督查。全年共出动执法人员1236人次，累计检查文化娱乐场所 636家次，查办案件9件，其中涉及网吧接纳未成年人1件，发行非法出版物 2 件，未经批准举办营业性演出2件，擅自从事专网及定向传播视听节目服务1件，文物1件。

 （六）主动服务，优化营商环境，切实提升群众满意度。

在简政放权方面，我局行政(审批)许可项目共44项，都已经全部入驻政务服务中心。所有行政(审批)许可事项都已公开审批流程、申报材料、办理时限等。在商事制度改革方面，编制公共服务事项目录和服务指南。“多证合一”改革被整合涉企证照事项5项。根据“谁产生、谁提供、谁录入、谁负责”的原则，截至目前，共归集累计录入涉企信息144条。在“互联网+监管”方面，截止目前，认领项目清单、编制检查实施清单并及时动态更新，完成率为100%。全面梳理部门职责范围内的监管事项，并将有权限的行政检查、行政处罚事项全部录入平台中，完成率为100%。在“双随机、一公开”方面，建立“一单、两库、一细则”，提高了依法行政工作透明度，有效保障了公民、法人和社会组织知情权、参与权和监督权。

（七）高度重视，严密防范风险，主动打好疫情防控主动仗。

一是及时传达部署。及时传达了上级有关当前疫情防控工作要求，要求局属单位和相关行业部门要严格做好疫情防控工作，督促文旅行业重点领域、重点场所严格落实测温、扫码、戴口罩等常态化防控措施。同时，进一步推进疫苗接种工作，实现“应接尽接”，确保疫情防控、疫苗接种工作按要求落实到位。二是严格防控措施。明确责任，确保人员到位、包保到位、接种到位、责任到位。严格管控文旅行业全面落实测温、扫码、戴口罩、登记等工作,加强行业检查和排查处置力度，对发现的问题及时进行整改，确保履职到位。三是强化督查检查。对全县重点景区、网吧、KTV、公共文化场馆、阅读空间等文旅场所进行检查，要求各场所严格落实疫情常态化防控措施。同时督促未接种疫苗的经营单位工作人员抓紧接种。截止目前：文旅系统干部职工共140名，适宜接种125人，接种率100%。包抓3个小区群众接种工作任务圆满完成。

（八）政治引领，精心安排部署，推动党史学习教育走深走实。

一是坚持高标准谋划。局党组先后召开3次会议传达学习习近平总书记在党史学习教育党员大会上的重要讲话和中央、省市县委党史学习教育动员大会精神，统一思想、凝聚共识、迅速反应，立即成立由局长担任组长、党组其他成员为副组长、各股室负责人和各支部书记为成员的全局党史学习教育领导小组，研究制定《实施方案》，全面统筹推进。二是坚持多形式开展。以个人自学为主，以党组中心组学习、支部“三会一课”为载体，组织党员干部有重点、分专题开展系统学习。聚焦“学史明理”，召开党组理论学习中心组集体学习研讨，局党组成员围绕“在学党史明党史悟党史中守初心担使命”开展交流发言。截至目前，开展集中学习36次，专题辅导6次，开展研讨交流4次，参加读书班1次，组织专题讲座4次，党员撰写学习心得150篇，组织观看视频4次，赴红色教育基地学习交流3次，参加知识竞赛1次，开展党史知识测试2次。三是坚持高要求落实。结合文旅实际，以庆祝百年华诞为契机，举行“诵红色经典 感百年党恩”红色诗歌朗诵比赛、“三区人才计划”庆建党百年“翰墨颂党恩.永远跟党走”六人书画展、“青春向党 筑梦强军 百年献礼”文艺进军营、流动图书馆进军营等活动20余场次，开发建设5个乡村旅游示范村，体育惠民工程3个，真正做到以文化人、以旅富民。

（九）从严治党，恪守清正廉洁，激发领导干部干事创业热情。

一是靠实工作责任。制定了《靖远县文体广电和旅游局党风廉政建设责任书》，进一步深化主体责任意识，明确党风廉政建设中局领导班子、领导干部的职责分工，构建“一把手”履行第一责任人职责，班子成员履行“一岗双责”职责层级分明、权责明晰、全面覆盖的党风廉政建设责任体系。局主要领导与分管领导、局领导与各分管单位、股室主要负责人签订了党风廉政建设责任书，做到责任到岗、责任到人。二是领导带头示范。将党风廉政建设与具体业务工作同部署、同落实，推动从严治党责任制落到实处。局党组先后组织召开3次党风廉政建设专题会，带头落实“一岗双责”主体责任，做到两手抓，两手都要硬。三是强化廉政教育。结合“党史学习教育”活动，组织党员干部观看警示教育影片、赴红色教育基地开展传统革命教育，提高党员的政治觉悟和党性修养。坚持开展廉政教育谈心谈话，了解党员干部8小时内外的思想动态，及时分析党员干部的思想状况，增强其纪律观念和法治意识。

（十）提高站位，聚焦主责主线，切实扛起意识形态责任。

一是明确领导责任。坚持把意识形态工作纳入党建工作责任制，纳入领导班子、领导干部目标管理的重要内容，纳入领导班子成员民主生活会和述职报告的重要内容。落实党组意识形态工作主体责任，局党组书记、局长带头抓意识形态工作，带头把方向、抓导向、管阵地、强队伍，带头批评错误观点和错误倾向。二是定期分析研判。严格落实分管领导、直接责任和班子成员“一岗双责”机制，局党组每季度召开1次意识形态领域工作研判会议，及时分析问题，制定措施，形成了“党组统一领导，班子分工负责”工作格局。今年以来，局班子成员撰写意识形态分析研判报告5篇。三是工作成效明显。1、围绕“扫黄打非”“清源”“净网”“护苗”“秋风”“固边”等专项行动，对全县8家网吧、33家KTV、3个影院和以及图书销售、打字复印场所开展执法监督，文化市场经营秩序不断规范。2、不断弘扬社会主义核心价值观，开展群众系列文化活动300多场次，唱响主旋律，传播正能量，把意识形态要求渗入到群众文化活动之中。3、配合统战（民宗）部门，做好法泉寺文化景区管理工作，杜绝封建迷信活动，规范宗教活动开展，建设“平安景区”。

 三、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2021年年初预算财政拨款收入为6853300.00元，2020年年初预算财政拨款收入为6266400.00元，财政拨款增加主要原因为：人员经费增加。

（二）收入支出预算执行情况。

2021年财政拨款决算数为29074158.37元，2020年财政拨款决算数为24384503.77元，增幅为16%，主要原因为人员经费和相关项目资金增加。

    

1.收入支出与预算对比分析。

1. 预、决算差异情况。

 

预算数	决算数	差异	原因
6853300.00	29074158.37	22220858.37	预算数不包含项目资金

 

2．收入支出结构分析。

各项收入占总收入的比重及各项支出占总支出的比重。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

3．支出按经济分类科目分析。

“三公”经费支出情况：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年三公经费合计8628元，其中公车购置费和公车运行费均为0元，公务接待费为8628元。2020年三公经费合计4340元，其中公车购置费和公车运行费均为0元，公务接待费为4340元。

2021年相比2020年三公经费超支，主要原因为：2020年由于新冠疫情影响，公务接待大幅减少。2021年文体广电及旅游等相关工作正常开展，业务量增加，相应的公务接待的次数和金额增加。

4.财政拨款收入、支出分析。

财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入、政府性资金财政拨款、其他收入，支出分为：基本支出和项目支出。

本年支出为：30751441.49元，其中基本支出中人员经费支出为8418833.77元、日常公用经费991800.00元，项目支出为21301207.72元。

（三）年末结转和结余情况。

本年度年末结转664364.27元，其中一般公共预算财政拨款结转664364.27元，政府性资金财政拨款结转0元。原因为：部分项目资金年底已完工，待支付。

(四)绩效目标完成情况。

一是项目决策科学。项目资金支付广泛征求基层意见，领导班子民主决策，项目建设科学论证，项目决策做到了科学、公正、公开。

二是资金管理规范。项目资金均能及时拨付，到位率达到100%；项目实施严格实行了招投标和政府采购等制度，未发现违纪违规现象；项目资金支出时，均进行了严格的验收，项目申报、资金管理、项目实施等相关凭证、合同和验收表,符合项目资金支出要求。

三是项目效益良好。通过项目的实施，使我局使用的中央、省市、县各项项目极大的丰富了基层群众业余文化体育生活，满足了基层群众对文化体育生活的需求、同时有关文物项目资金对我县文物保护传承起到了积极的推动作用。

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1、部分演出服务类项目的实施，受群众农闲季节、雨雪天气等多种因素影响，演出服务周期较长。一定程度地影响了项目的实施。

2、部分工程类项目建设，从立项前期手续办理，再到采购、验收等程序较为复杂，一定程度地影响了项目建设实施进度。

3、部分公共文化服务体系基础设施设备建设已得到上级财政的资金支持，但建设完成后运行、维护、管理和文化活动开展均需要大量的资金保障，因此，建议上级财政加大对我区公共文化服务体系基础设施设备运行、维护管理经费的投入。       四、资产负债情况分析

2021年末固定资产原值573060.00元，折旧333216.84元，净值239843.16元。2020年末固定资产原值1123060.00元，折旧253344.00元，净值869175.98元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、单位预算是完成各项工作任务，实现事业计划的重要前提，因此认真做好我单位的收支预算责任重大。为了搞好这项工作，根据单位上年度的实际情况，拟定的预算方案，进行了反复修改，本着“以收定支，量入为出”，使预算更加切合实际。

    2、年终决算也是一项较为复杂繁重的工作任务，主要进行结旧建新，编制决算报表，决算报表是反映单位一年度的财务收支情况，是指导单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度收支计划的基础，所以除了认真细致地做好年终决算外，同时针对所编制的报表进行对比性分析，通过分析，总结经验，揭示存在的问题，为单位领导决策提供依据。 

    

附：

事业单位财务分析指标

1、预算收入和支出完成率

预算收入完成率＝（28786558.37-2341647.39）÷（28786558.37-6853300.00）×100%=121.57%

预算支出完成率＝（30751441.49-2341647.39）÷（30751441.49-6853300.00）×100%=118.88%

2、人员支出、公用支出占事业支出的比率

人员支出比率＝8418833.77÷30751441.49×100%=27.50%

公用支出比率＝991800.00÷30751441.49×100%=3.23%

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

固定资产成新率，反映部门（单位）固定资产的新旧程度。固定资产成新率=239843.16÷573060.00×100%=41.85%