前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（1）贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（2）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（3）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属随调家属就业创业。

（4）贯彻落实退役军人特殊保障政策等相关政策。

（5）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（6）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等政策，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（7）负责县双拥领导小组办公室日常工作；组织和指导开展拥军优属、拥政爱民工作。

（8）负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（9）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核并向省市上报拟列入省市重点保护单位的烈士纪念建筑名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（10）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（11）承办县委、县政府和市退役军人局交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我局下设一个服务中心、军休管理服务机构、办公室和三个股室（优抚安置军休股、就业创业股、烈士褒扬纪念股），本年度无变化。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

我局下设一个事业服务中心（靖远县退役军人服务中心）。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算4040.33万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年收入预算4040.33万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入4040.33万元，占100%。

（二）支出预算

2026年支出预算4040.33万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出424.69万元，占10.51%；项目支出3615.64万元，占89.49%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出4040.33万元，包括：国防支出92.2万元、公共安全支出20万元、社会保障和就业支出3826.25万元、医疗卫生与计划生育支出69.6万元、住房保障支出31.97万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2026年基本支出424.69万元，比2025年预算减少7.43万元，下降1.72%，下降的主要原因是人员保险发生变化。

其中：人员经费支出391.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费支出32.9万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算3615.64万元，比2025年预算增加394.95万元，增长12.27%，增长的主要原因是服务对象资金发放标准提高和服务对象人数的增加。

（三）支出功能分类说明

1.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2026年预算数为85万元，较2025年预算无变化。

2.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2026年预算数为7.2万元，较2025年预算无变化。

3.公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）2026年预算数为20万元，较2025年预算增加20万元，增长率100%，增长的主要是原因武警中队专项业务费的增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为41.05万元，较2025年预算减少2.24万元，下降率10.79%，下降的主要原因是人员保险计算公式调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为1.14万元，较2025年预算增加0.09万元，增长率8.57%，增长的主要原因是人员保险计算公式调整。

6.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为197.88万元，较2025年预算减少1.21万元，下降率0.61%，下降的主要原因是人员工资计算公式调整。

7.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2026年预算数为135.73万元，较2025年预算减少3.32万元，下降率2.39%，下降的主要原因是人员工资计算公式调整。

8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为3万元，较2025年预算增加3万元，增长率100%，增长的主要原因是上年度将此项归纳在事业运行。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2026年预算数为39万元，较2025年预算增加5万元，增长率14.71%，增长的主要原因是本年度增加了烈士纪念设施管理费。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.34万元，较2025年预算减少0.09万元，下降率6.29%，下降的主要原因是人员保险计算公式调整。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为176.41万元，较2025年预算增加176.41万元，增长率100%，增长的主要原因是上年度预算无死亡现役军人。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2026年预算数为2154.59万元，较2025年预算增加2134.59万元，增长率99.07%，增长的主要原因为2025年其他优抚支出（项）中的优抚费调整至伤残抚恤。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2026年预算数为614.6万元，较2025年预算增加90.6万元，增长率17.29%，增长的主要原因是参军入伍义务兵人员增加和发放标准的调整。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为45万元，较2025年预算减少2110.22万元，增长率97.91%，下降的主要原因为2026年将优抚费调整至伤残抚恤。

15.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2026年预算数为295.4万元，较2025年预算增加40.3万元，增长率15.8%，增长的主要原因是退役士兵人员增加和发放标准的调整。

16.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2026年预算数为57.6万元，较2025年预算增加57.6万元，增长率100%，增长的主要原因是上年度未将此项纳入年初预算。

17.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）2026年预算数为21万元，较2025年预算减少8万元，下降率27.59%，下降的主要原因退役士兵培训人员减少。

18.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队专业安置（项）2026年预算数为42.52万元，较2025年预算减少9.88万元，下降率18.85%，下降的主要原因对越参战人员逐渐退休，领取生活补贴人员减少。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为8.44万元，较2025年预算减少0.29万元，下降率3.32%，下降的主要原因是人员保险计算公式调整。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为7.15万元，较2025年预算减少0.57万元，下降率7.38%，下降的主要原因是人员保险计算公式调整。

21.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2026年预算数为54.32万元，较2025年预算增加54.32万元，增长率率100%，增长的主要原因是上年度未将此项纳入年初预算。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为31.97万元，较2025年预算减少1.79万元，下降率5.3%，增长的主要是原因是住房公积基数调整。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.1万元，较2025年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算无变化。

2.公务接待费0.1万元，较2025年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费21万元，较2025年预算减少8万元，下降27.59%，增下降的主要原因是培训人数变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0万元，较2025年无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费178.06万元，较2025年预算减少3.87万元，下降2.13%，下降的主要原因是由于培训人数变化导致培训费减少。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额9.86万元，其中：政府采购货物预算9.86万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 50.38万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值 0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约 0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本部门/单位涉及非税收入，2026年计划征收0.6万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是主要是利息收入，计划征收0.6万元。

（三）重点项目情况

2025年我单位负责实施的社会保障类项目“义务兵家庭优待金”为我单位重点项目，该项目至少主要为参军入伍的义务兵家庭发放优待补助金，通过发放义务兵家庭优待金，体现国家和社会对义务兵及家庭的优待，鼓励适龄公民应征入伍和履行兵役义务。

（四）部门管理转移支付情况

2026年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为22.22%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目25个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目18个，完成率为72%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：我单位部分项目属于年度一次性支付项目，项目监控时已完成支付或下半年才能完成支付。开展1-9月绩效运行监控项目25个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目21个，完成率为84%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：我单位部分项目属于年度一次性支付项目，项目监控时已完成支付或下半年才能完成支付，部分资金预算资金由于使用了上年度结余资金，导致本年度结余资金较大。绩效运行监控在部门内部无通报。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共27个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出14个，转移支付项目12个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评公开项目共6个，是因为我单位服务对象属于涉密范围，部门信息不能公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目1个，增长率9.09%。同时对政策和项目资金管理作出调整的11个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目18个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标30个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：靖远县退役军人事务局2026年部门预算公开表.xlsx附件2：靖远县退役军人事务局2026年部门（单位）整体绩效目标申报表.xlsx