2022年度靖远县退役军人事务局

部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1、主要职能。

（1）贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（2）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（3）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属随调家属就业创业。

（4）贯彻落实退役军人特殊保障政策等相关政策。

（5）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（6）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等政策，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（7）负责县双拥领导小组办公室日常工作；组织和指导开展拥军优属、拥政爱民工作。

（8）负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（9）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核并向省市上报拟列入省市重点保护单位的烈士纪念建筑名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（10）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（11）承办县委、县政府和市退役军人局交办的其他任务。

2、机构设置

我局下设一个服务中心、军休管理服务机构、办公室和三个股室（优抚安置军休股、就业创业股、烈士褒扬纪念股），本年度无变化。

3、人员情况

我单位本年度实有人员28人，其中公务员6人，参公人员1人，事业编制人元5人，行政工人7人，事业工人4人，政策性按着人员4人，县聘1人，本年度较去年新增11人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、注重工作落实，做好四个“常态”。一是常态化推动退役军人创业就业平台建设。始终秉持“三新一高”的导向，认真贯彻落实省市县相关会议和文件精神，优化激励创新创业环境，严格落实中央“六稳”、“六保”要求，通过着力加强教育培训、提高就业质量、强化创业指导、加强服务管理等，退役军人就业创业工作成效明显。今年以来，共组织线上退役军人专场招聘会2次，提供就业岗位4200个，线上参与退役军人1800人次；推荐40名退役士兵参加省内高职院校技能教育培训，组织162名退役军人参加驾驶技能培训，为25名下岗退役军人协调实现再就业，完成52名退役军人学历提升身份审核；分类开展退役军人全员适应性培训1次。在服务中心设置专门的退役士兵报到窗口，制定了退役士兵报到须知，开展“一站式”服务。积极推进“直通车”式安置办法，落实退役士兵安置计划和专项招录实施办法。接收并落实2022年度安置对象12人。二是常态化落实各类优抚政策。严把优抚对象申报、审批关，规范办事流程，通过查阅个人申请、乡村证明、入伍档案等相关资料，确保每一名优抚对象都能及时享受到党和国家的关心关爱。及时调整各类优抚对象抚恤补助标准，按时兑现落实各类抚恤补助资金4404.19万元。三是常态化有效开展拥军褒扬纪念工作。重大节庆走访慰问驻靖部队，八一期间为武警中队送去40把办公椅和1台专用电脑，并向部队官兵致以节日的问候；走访慰问5名团级以上现役军人家属和边海防现役军人家属，联合爱心企业走访慰问9名二等功以上现役军人家属，并为他们送去了慰问品。建立健全了军人褒扬激励机制，欢送新兵入伍和迎接退役军人回乡已成为工作新常态，为新兵和退役军人家庭悬挂光荣牌125户；省级审核制发退役军人优待证申请5077条，县级签发2375张。组织“老兵永远跟党走”建党100周年系列活动1场；选树“2022年度最美退役军人”1名，最美退役军人集体1个。为18名现役军人子女办理好入学入托事宜，协调驻靖31666部队为碾湾坪小学10名困难家庭学生资助10000元，并开展了国防教育授课活动。实施县级以下英雄烈士纪念设施整修工程，申请中央直达资金160万元，对北湾镇中堡村中和堡红西路军纪念公园、刘川镇西征公园、高湾镇无名红军烈士陵园内部分设施进行了整修，6月底已全部建设完成并通过验收；常态化开展“为烈士寻亲”行动，为新发现三座烈士墓开展集中迁葬烈士陵园事宜及烈士寻亲事宜，目前1位烈士已找到亲属，迁葬工作因疫情暂停，另外两位烈士经全国烈士寻亲和征得烈士户籍地退役军人事务部门意见后，已迁葬靖远县盘龙山烈士陵园；组织英雄烈士纪念活动3次，纪念设施祭扫2次。四是常态化做好重点领域稳控防控。将困难退役军人及时纳入帮扶援助系统，并及时和所在乡镇、民政等部门协调沟通，及时纳入低保或给予临时救助等。健全完善退役军人政策落实和权益保障工作推进机制，精准梳理各类退役军人群体利益诉求，综合运用行政、法律等多重手段，在政策范围内想设法解决合理诉求，维护广大退役军人和其他优抚对象合法权益。全局上下把信访工作作为扫黑除恶前瞻性工作和首要政治任务，县乡两级分别成立了信访工作领导小组，联合县委政法委、县公安局、县信访局及相关部门建立了县级信访联席会议机制，依法依规对辖区内退役军人进行全方位的梳理、摸排，建立重点信访退役军人基本信息台帐，对梳理摸排出的重点信访人员实行包联稳控，及时掌握重点人员思想动态，做好稳控工作，确保不失控、不串联、不上访。截至12月，全县涉军信访共42件，其中，转办及网上信访事项33件(政务热线9件，市局转办24件），来访9批10人次。均已得到合法、合理、合规、合情的满意答复。

2、健全服务体系，配强一个“中心”。我县以点带面、层层推进，紧盯创建标准不松手，以推进基层体系作用发挥为目的，以“有利于营造关爱尊崇退役军人，有利于增强退役军人荣誉感、归属感、获得感”为方向，分别在2020年、2021年完成了包括县退役军人服务中心以及18个乡镇、2个300人以上的社区全国示范型退役军人服务中心（站）创建各项工作任务，完成2022年百人以上6个退役军人服务站示范型创建工作。充分发挥退役军人“前沿阵地”凸显作用，结合今年党建引领“五治融合”行动方案，全面打通解决退役军人法律政策落实、服务保障的“最后一公里”，形成横向到边、纵向到底、覆盖全员的服务网络，把《退役军人保障法》等法治保障政策及退役军人优抚相关政策，以每位退役军人为单元，开展普及性宣传。在18个乡镇服务站增设相关法律政策咨询服务，顺延乡镇各村级服务站设置宣传单元，强化政策落实及宣传体系。在县退役军人服务中心设置法律政策咨询窗口，为退役军人提供法律援助协调及政策解答等服务。今年以来，共投入购买法律法规宣传物品费用2万余元，发放知识性手册及宣传折页达1万余份。

3、优化自身建设，更新服务“驱动”。紧扣《靖远县深入开展作风建设年活动集中整治形式主义官僚主义领导小组2022年工作要点》六个方面18项内容，强化组织领导，坚持抓“牛鼻子”、管“关键处”，深入开展了精简文会数量、规范调研走访工作检查、建立健全制度等活动，务实作为，强化担当，压实责任。舆情监督、重大风险防控、网评队伍建设等工作能力得到全面提升，“互联网+退役军人服务”大数据平台管理与更新及时到位，建档立卡、优待放等工作按时推进，法律政策服务“驱动”得到升级。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

本年收入4752.87万元，其中一般预算财政拨款4752.87万元。本年收入比上年3652.16万元增加了1100.71万元，增长30.14%。上浮主要原因为2022年武装部人员工资及经费并入我单位和补发2019至2021年义务兵家庭优待金，配套资金增加。本年支出共计4752.87万元，比上年度3652.16万元上浮1100.71万元，上浮30.14%，上浮主要原因为2022年武装部人员工资及经费并入我单位、补发2019至2021年义务兵家庭优待金，配套资金增加。上年结余0万元，本年结余0万元。

（二）收入支出预算执行情况

1、收入支出与预算对比分析

本年收入年初预算数为2665.53万元，决算数为4752.87万元，超出预算数2087.34万元，预决算差异率78.31%，差异原因为年初预算只预算县级财政拨款和上级预算提前下达资金，不预算中央和省级追加资金，而我单位项目主要资金来源为中央资金和省级配套资金，因此预决算差异较大。

其中：人员经费预算数为258.29万元，决算数为338.67万元，超出预算数80.38万元，预决算决算差异率为31.12%，差异主要原因为今年人员调入及人员工资调标；公用经费预算数为10万元，决算数为10万元，超出预算数0万元，预决算差异率为0%；项目支出预算数为2397.24万元，决算数为4404.19万元，超出预算数2006.95万元，预决算差异率为83.72%，差异主要原因为年初预算只预算县级财政拨款和上级预算提前下达资金，不预算中央和省级追加资金，而我单位项目主要资金来源为中央资金和省级配套资金，因此预决算差异较大，而我单位资金来源主要为中央和省市，因此预决算差异较大。

 2、收入支出结构分析

本年支出4752.87万元，其中：一般公共服务支出5万元，占总支出的0.11%：社会保障和就业支出4681.78万元，占总支出的98.50%；卫生健康支出45.81万元，占总支出的0.96%；住房公积金支出20.27万元，占总支出的0.43%。

3、支出按经济分类科目分析

本年支出4752.87万元，其中：人员经费支出338.67万元占总支出7.13%，日常公用经费支出10万元，占总支出0.21%；项目支出4404.19万元，占总支出92.66%。

“三公”经费支出情况：“三公”经费本年支出0万元，全部为招待费用，与上年0.14万元相比减少0.14万元，减少0%，减少主要原因为单位严格按照中央八项规定，压缩开支，减少支出。本单位无车辆，无因公出国情况。

（三）年末结转和结余情况。

本年年初结转数为0万元，年末财政结转0万元。

(四）绩效目标完成情况。

本年收入4752.87万元，上年结转0万元，本年支出共计4752.87万元，其中，基本支出348.68万元，专项资金支出4404.19万元，年末财政结转结余0万元。

1、基本支出资金使用情况分析

本年基本收入为348.68万元，上年基本收入结转0万元，本年基本支出合计348.68万元，本年年基本收入均已形成支出，绩效目标均已完成。

2、专项资金资金总投入及资金使用情况分析

本年专项收入共计4404.19万元，上年专项资金结转0万元，资金已全部落实并已投入使用，2022年专项资金支出共计4404.19万元，年末财政结余0万元，本年专项资金绩效目标均已完成。

三、资产负债情况分析

本年度年末国有资产总计44.28万元，较上年43.28万元增加1万元，全部为本年新购资产，主要是单位新购入了1台电脑和1 台档案扫描仪。本单位无负债。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核都是严格按照财务制度规定和财政决算工作有关程序进行的。

（二）对单位决算管理及报表设计无建议。

（三）对加强部门决算数据分析利用工作无建议。