前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

(1)负责全县林业和草原建设工作。拟订林业和草原建设的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

（2）负责全县造林绿化工作。。

（3）负责全县林业产业发展工作。指导经济林果、森林生态旅游、花卉、野生动物养殖、林产品采集加工等林业产业的建设与管理。

（4）负责全县森林资源保护工作。

（5）负责全县荒漠化防治工作。制定防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设的规划和相关标准、规定并组织实施。组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（6）负责全县陆生野生动植物资源保护工作。监督管理陆生野生动植物资源的保护、利用和监督、管理；承担濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀野生植物及其产品出口的审核工作。组织、指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（7）负责全县生态林业系统的保护管理工作。指导森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物保护；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、濒危动植物种类、植物新品种保护；负责生物多样性保护的有关工作；负责制定实施古树名木保护等级标准及保护管理工作。 

（8）负责全县林业改革工作。拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导乡镇林业工作机构的建设和管理。

（9）负责全县森林防火工作。制定森林防火工作总体规划和年度计划并组织实施；负责森林火情、火险的预测、预报和信息发布；制定森林火灾扑救预案，组织、协调、指导武装森林警察部队和专业森林扑火队伍的防扑火工作；承担市森林防火指挥部的具体工作。

（10）负责全县林业资金和资产管理工作。编制部门预算并组织实施；监督管理中央和省、市、县林业资金；管理县级林业国有资产；按规定权限审批、核准县级规划的林业和年度计划内固定资产投资项目。负责实施森林生态效益补偿工作。

（11）组织、指导林业建设的科学研究和技术推广工作；负责林业对外合作与交流工作；管理局机关和下属单位的队伍建设。

     二、机构设置情况

（一）机关内设机构

靖远县林业和草原局是县政府组成部门。实际设置林草局机关行政机构1家， 内设机构分别为:综合办公室、生态建设防灾股、资源管理股、改革发展股、草原管理股5个职能股室。

（二）参照公务员法管理单位

靖远县林业和草原局参照公务员管理单位为靖远县退耕还林办公室，于2019年6月机构改革后并入林草局行政序列。

（三）直属事业单位

林检站、种苗站、技术站、国家重点公益林管理办公室、草原站、银三角木材检查站、哈思山森林公园管委会8个直属事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算151092262.18元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算151092262.18元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入67170117.35 元，占44.46%；

政府性基金预算收入0元，占0%；

上年结转收入83922144.83元，占55.54%；

其他收入0元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算151092262.18元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出15138517.35 元，占10.02%；项目支出52031600.00 元，占34.44%；上年结转83922144.83 元，占55.54%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出151092262.18元，包括：社会保障和就业支出1992527.96元、卫生健康支出564446.47元、节能环保支出87547344.83元、农林水支出59836404.14元、住房保障支出1151538.78元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出15138517.35 元，比2024年预算增加651859.09    元，增长4.5%，增长的主要原因是单位有新增人员调动，调入3人，工资整体上调，人员类费用有所上涨。

其中：人员经费支出14528344.55元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费支出610172.8元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算104363900.00 元，比2024年预算增加53474569.72元，增长105.08%，增长的主要原因是上年结转资金52332300.00元，新增一个项目；2025年上年结转政府性基金预算项目支出，31589844.83元。

经济社会发展项目3个，主要是项目1林业改革发展项目、项目2林业草原生态保护恢复项目、项目3县级财政大环境治理项目、项目4“三北”工程建设。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为1481472.62元，比2024年预算增加82421.17元，主要原因是单位有新增人员调动，工资整体上调，机关事业单位基本养老保险缴费支出有所上涨。

2.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为438168.88元，比 2024年预算增加124917.39元，主要原因是单位有新增人员调动，工资整体上调，其他行政事业单位养老支出有所上涨。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为72886.46元，比2024年预算增加9548.53元，主要原因是单位有新增人员调动，工资整体上调，其他社会保障和就业支出有所上涨。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为91272.87 元，比 2024年预算增加725.64元，主要原因是单位有新增人员调动，工资整体上调，行政单位医疗支出有所上涨。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为473173.60 元，比 2024年预算增加27461.07元，主要原因是单位有新增人员调动，工资整体上调，事业单位医疗支出有所上涨。

6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2025年预算数为47553500.00元，比2024年预算增加46881500.00元，主要原因是包含上年结转资金，新增“三北”工程补助资金。

7.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）2025年预算数为1450000.00元，比2024年预算增加1280000.00元，主要原因是森林生态效益补偿科目调整包含集体和个人部分。

8.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）2025年预算数为260000.00元，比2024年预算减少34000.00元，主要原因是2024预算含上年结转资金。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025年预算数为8743654.05元，比2024年预算增加362785.74元，主要原因是有新增人员调动，工资整体上调，事业机构支出有所上涨。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2025年预算数为2686350.09元，比2024年预算减少4857.97元，主要原因是行政人员退休。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2025年预算数为4000000.00元，比2024年预算减少3786432.28元，主要原因是将三北工程建设调整到生态修复保护类科目。                                                

12.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2025年预算数为84000.00元，比2024年预算减少81000元，主要原因是监测小班减少。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）2025年预算数为40822400.00 元，比2024年预算增加17117600.00元，主要原因是包含上年结转资金。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2025年预算数为2200000.00元，比2024年预算减少7204750.00元， 主要原因是上年预算包含结转资金。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2025年预算数为1300000.00元，比2024年预算减少676498.00元， 主要原因是上年预算包含结转资金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为1151538.78元，比2024年预算增加48857.52元，主要原因是有新增人员调动，工资整体上调，住房公积金有所上涨。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算7200元，较2024年预算减少800元。

1.因公出国（境）费用0.00元，较2024年预算持平。

2.公务接待费7200元，较2024年预算减少800元，下降10%，下降的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

3.公务用车购置及运行维护费0.00元（其中：公务用车购置    元，公务用车运行维护费0.00元），较2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00元，较2024年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00元，较2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费719095.41元，较2024年预算减少257402.54元，下降26.36%，下降的主要原因是其他交通费用不包含在内，差旅费、维修（护）费有所下降。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额81000.00元，其中：政府采购货物预算26000.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算55000.00元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，小微企业预留政府采购项目预算金额81000.00元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为14752667.54元。其中：办公用房7993.85平方米，价值9174600元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0元。无单价200000元以上的设备。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出31589844.83元，较2024年预算增加31589844.83元。

1．节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）三北工程建设（项）2025年预算数为31589844.83元，较2024年预算增加31589844.83元，主要原因是全部为上年结转资金。

（二）非税收入情况

2025年本部门（单位）涉及非税收入。中央（省级）批准设立2个，主要是森林植被恢复费、其他国有资产资源有偿使用费，其中森林植被恢复费收取的是临时占用林地的费用，该费用已于2023下半年免除，其他国有资产资源有偿使用费在项目占用国有资源的情况下才会征收，因此无法预计非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：大环境治理项目

1、项目概况在全县各乡镇重点区域完成城乡大环境绿化500亩、生态廊道建设500亩、村庄绿化美化500亩；在小坪山林场完成森林抚育10000亩。

2、立项依据：靖林草发【2024】223号

3、实施主体：靖远县林业和草原局

4、实施周期：1年

5、实施计划：2025年1-3月上旬完成项目规划设计及实施方案编制专家评审及报批。2025年3月中下旬完成项目立项批复。2025年3月下旬至5月完成项目招投标，施工合同、监理合同签订。2025年5月下旬至12月完成新造林项目区整地，供水主管道铺设、滴管配套、人工造林项目验收及资金支付；完成原有造林区域抚育管护工作

6、年度预算安排：4000000.00元

7、预期总体目标：采购调运国槐、侧柏、河北杨、花灌木、云杉各类苗木13.66万株，完成2025国土绿化重点区域大环境、公路林，村庄绿化1500亩；完成历年大环境绿化区域浇水抚育管护10000亩。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付77421444.83元，较2024年预算增加31589844.83元，增长的主要原因是全部为去年结转资金。

1.一般性转移支付30063600.00元，具体项目有：

(1)项目1林业草原生态保护恢复资金7862000.00元；

(2)项目2林业草原改革发展资金22201600.00元；

2.专项转移支付15768000.00元，具体项目有：

(1)项目1“三北”工程补助资金15768000.00元；

3.政府性基金转移支付31589844.83元，具体项目有：

(1)项目1第一批“两重”建设项目（三北工程）2930444.83元；

(2)项目2“三北”工程建设28659400.00元；

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目21个，占本部门/单位项目的58.33%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为11.11%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算执行存在问题。开展1-9月绩效运行监控项目27个，占本部门（单位）项目的75%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为11.11%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算执行存在问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共32个，其中，部门（单位）整体支出2个，项目支出32个，转移支付项目29个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：严格按照要求进行了绩效自评，涉及绩效目标申报、财政资金收入支出管理、整体绩效等情况。并及时向财政部门反馈评价情况和自评审核结果，整体绩效评价结果按时按要求上报后由财政局统一向社会公开。并将财政重点评价结果作为本部门完善政策的重要依据，制定靖远县林草系统预算绩效管理办法。同时向上级主管部门报送并在林草局门户网站公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0元，2025年度增加（减少）部门预算项目   0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0   个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标37个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

靖远县林业和草原局

2025年2月10日

附件：1.靖远县林业和草原局2025年部门（单位）预算公开表.xlsx
附件：2.靖远县林业和草原局2025年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx