按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）部门主要职能

1、贯彻执行国家有关交通运输工作的方针政策、法律法规，编制全县公路、水路、城市交通运输行业发展方针、政策并监督执行。

2、负责推进综合交通运输体系建设，统筹规划协调公路、水路以及城市交通运输行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3、负责编制全县道路、水路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全县交通运输站场、港口、码头的布局规划；负责全县农村公路的应急处置协调、交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作；拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

4、负责全县公路、水路交通运输市场监督管理；监督实施公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责全县机动车维修、综合性能检测市场的管理工作，组织实施机动车维修、综合性能检测和营运车辆技术管理相关规范；指导全县城市及农村客货运输管理、出租汽车行业管理；会同有关部门制定运输价格；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。

5、负责全县交通运输基础设施建设市场监督管理；监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县二级以下交通基础设施工程质量监督、工程定额、工程造价和工程招投标工作的行业管理；承担公路、水路重点基础建设项目的绩效监督和管理工作。

6、负责组织全县农村公路、水路等综合运输基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通基础设施项目的前期工作、项目实施和竣工验收；负责客货运输站场、港口、码头及航道建设与管理；负责组织对农村公路水毁等自然灾害阻断交通的紧急抢修；参与以工代赈交通建设项目的审查实施工作及交通扶贫工作。

7、负责提出公路、水路固定资产投资的规模、方向和国家、省、市、县财政性资金安排意见，按省、市、县政府规定审批、核准全县规划内和年度计划内固定资产投资项目；会同有关部门制定交通运输行业财务会计、国有资本、资产及专项资金管理的规范性文件并监督实施；负责财政性资金的拨付、使用和监督管理；负责编制交通运输行业部门预决算并监督执行；负责交通建设资金的筹融资工作；负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作。

8、负责指导全县交通运输行业体制改革；会同有关部门拟订地方性交通行业规范性文件；负责全县交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议以及交通法制宣传教育。

9、负责道路运输、水路运输和农村公路、水运工程安全生产监督管理；指导和组织实施农村公路、水路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。

10、负责全县交通运输行业国防交通保障和民用运力动员、科技管理、节能减排、信息化建设与管理、社会治安综合治理工作；指导全县交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设及涉外工作，开展智力引进工作及对外经济技术交流与合作。

11、宣传、贯彻道路运输管理的法律、法规；审批道路旅客运输、道路货物运输、道路运输站（场）、机动车维修、机动车驾驶员培训、机动车综合性能检测和汽车租赁事项；维护客、货运输秩序，对道路运输经营包括营运证照、经营范围、服务质量及运价、票证等进行监督和检查；组织协调重点物资、大宗物资、重点场站集散物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资的运输组织工作；负责道路运输行业安全监管。

12、协助邮政业主管部门做好本县区邮政快递行业日常监管工作和邮政业重大突发事件处置，重点部位、重要活动期间邮政业通信安全保障等工作；配合有关部门做好邮政业反恐、禁毒、扫黄打非、绿色环保等专项寄递安全管理工作，做好部门联合监管机制的服务保障等工作。

13、承办县委、县政府和省、市交通运输部门交办的其它事项

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

靖远县交通运输局属独立进行核算的行政编制单位。下属事业单位有靖远县县乡公路养护站、靖远县公路运输管理所。

我单位人员共有编制数63名，其中行政编制9人（局长1名，副局长2名），事业编制54人。现实有行政人员8人，其中具有公务员身份的领导职数3人，非领导职务的公务员3人，科员2人；实有事业人员财拔20人，自收自支人员14人。

下属事业单位靖远县县乡公路养护站，实有事业在岗在职人员财拔人员22人。自收自支人员编制数30人，现有在职在岗人员14人。

下属事业单位靖远县公路运输管理所编制数7人，现有在职在岗人员21人。

（二）参照公务员法管理单位

按编制部门批复“三定”方案编写（不在范围）

（三）直属事业单位

按编制部门批复“三定”方案编写（不在范围）

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算88563186.49元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算88563186.49元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入9355690.85元，占收入预算的10.6%

政府性基金预算收入0元，占0%；

上年结转收入79207990.64元，占89.4%；

其他收入0元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算88563186.49元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：5655590.85元，占6.4%；项目支出3700100元，占4.2%；上年结转支出79207990.64元，占89.4%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出9355690.85元，包括社会保障和就业支出754045.06元、卫生健康支出209461.88元、交通运输支出7964011.46元、住房保障支出428172.45元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出5655590.85元，比2024年预算增加467461.65元，增长9%，增长的主要原因是人员基本工资预算增加。

其中：人员经费支出5310535.65元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出345055.2元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算3700100元，比2024年预算减少23137100元，减86.21%，减少的主要原因是提前下达车购税项目资金减少。

经济社会发展项目2个，主要是项目专项业务经费、项目农村公路养护经费。

保障运转经费0个。

（三）支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出754045.06元，比 2024年预算增加77480.04元， 主要原因是工资增加基数增加。

2、卫生健康支出209461.88元，比 2024年预算增加19815.09元， 主要原因是工资增加基数增加。

3、交通运输支出7964011.46元，比 2024年预算增加-22803516.7元， 主要原因是项目资金减少。

4、住房保障支出428172.45元比 2024年预算增加36583.22元， 主要原因是工资增加基数增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算40000元，较2024年预算持平。

1. 因公出国（境）费用0元，较2024年预算持平。

2. 公务接待费0元，较2024年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费40000元（其中：公务用车购置    元，公务用车运行维护费40000元），较2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2000元，较2024年预算减少 400元，下降17 %，减少的主要原因是培训资料减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费345055.2元，较2024年预算持平。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额768400元，其中：政府采购货物预算63400元，政府采购工程预算450000元，政府采购服务预算255000元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  元450000小微企业预留政府采购项目预算金额255000元。

八、国有资产占用情况

2024年末固定资产金额为8021693.53元。其中：办公用房8854.92平方米，价值6835909.06元。预算部门（单位）共有公务用车实有1辆，价值84000元。单价200000元以上的设备价值0元。2025年拟采购固定资产约16000元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门/单位涉及非税收入，2025年计划征收45000元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是路产赔补偿费45000

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明

（四）部门管理转移支付情况

本年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目89个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目89个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是项目资金支付进度慢。开展1-9月绩效运行监控项目93个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目93个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付进度慢。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：已整改。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共44个，其中，部门（单位）整体支出35个，项目支出35个，转移支付项目9个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算个并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0元，2025年度减少部门预算项目 91个，增长率/压减率97.8 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

靖远县交通运输局

2025年2月10日

附件：1.靖远县交通运输局2025年部门（单位）预算公开表.xlsx
附件：2.靖远县交通运输局2025年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx