2023年度

靖远县工业和信息化局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

靖远县工业和信息化局是县政府组成部门。贯彻执行工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策，贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策。拟定工业和信息化的发展战略、规划和年度计划并组织实施；研究工业和信息化布局规划、结构调整的政策措施并组织实施；拟定产业政策和标准并组织实施；推进工业和信息化体制改革和管理机制创新，提高行业综合素质和核心竞争力；组织实施城乡工业布局调整和产业升级；负责制定工业集聚区和循环经济产业园发展规划，统筹管理和协调服务，推进工业项目向园区集中；监测分析工业、信息产业运行态势，统计相关信息，进行预测预警和信息引导；负责煤、电、油、气、运等重要生产要素协调平衡，解决工业运行中有关问题并提出政策建议；负责工业、信息产业应急管理、产业安全和国防动员等有关工作；指导工业和信息化产业的安全生产，负责民爆器材行业及生产、流通安全的监督管理等。

二、机构设置

靖远县工业和信息化局为一级行政单位，设办公室、经济运行股、循环经济发展股、规划发展股、技术创新股、中小企业股、原材料和装备产业股、两化融合推进股、法规宣教股9个职能股室和2个科级建制事业单位。至2023年年度末实有干部职工35人，其中：行政编制13人，实有人数12人；事业编制5人，实有人数23人，（事管七级1人,七级职员2人，事管八级1人，八级职员2人，事管九级9人，事业工人3人，县聘人员5人）。人员变动：本年度行政人员数不变，中：减少1人（杨万祥退休），增加1人（调入王世锋）；事业人数增加2人，其中：减少1人（黄强林调出），增加3人（杨世君调入、新增金文保、赵中术退伍转业军人）；县聘人员增加1人（新增何娜）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。）（详见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。）（详见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。）（详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2143.20万元。与上年度相比,收、支总计各增加617.49万元,增长40.47%,主要原因是有未拨付的疫情防控应急物资项目，高质量发展强工业兴产业项目以及靖远陶瓷建材公司职工基本养老保险统筹资金项目相应有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2143.20万元,其中：财政拨款收入2143.20万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2143.20万元,其中：基本支出431.57万元,占20.14%；项目支出1711.63万元,占79.86%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2143.20万元。与上年相比,各增加637.49万元,增长42.34%。主要原因是有未拨付的疫情防控应急物资项目，高质量发展强工业兴产业项目以及靖远陶瓷建材公司职工基本养老保险统筹资金项目相应有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2143.20万元,较上年决算数增加637.49万元,增长42.34%。主要原因是有未拨付的疫情防控应急物资项目，高质量发展强工业兴产业项目以及靖远陶瓷建材公司职工基本养老保险统筹资金项目相应有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2143.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出350.84万元,占16.37%；卫生健康支出448.19万元,占20.91%；节能环保支出159.46万元,占7.44%；资源勘探工业信息等支出1162.25万元，占54.23%；住房保障支出22.47万元,占1.05%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为623.88万元,支出决算为2143.20万元,完成年初预算的343.53%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为39.92万元,支出决算为350.84万元,完成年初预算的878.95%,决算数大于预算数的主要原因是靖远陶瓷建材公司职工基本养老保险统筹资金项目有所增加。

2．卫生健康支出年初预算数为15.72万元,支出决算为448.19万元,完成年初预算的2851.51%,决算数大于预算数的主要原因是有未拨付的疫情防控应急物资项目。

3．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为159.46万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是新能源汽车项目有所增加。

4．资源勘探工业信息等支出年初预算数为536.41万元,支出决算为1162.25万元,完成年初预算的216.67%,决算数大于预算数的主要原因是高质量发展强工业兴产业项目有所增加。

5．住房保障支出年初预算数为31.84万元,支出决算为22.47万元,完成年初预算的70.57%,决算数小于预算数的主要原因是2023年单位少申请公积金单位部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出431.57万元。其中：

人员经费392.64万元,较上年决算数减少22.77万元,下降5.48%,主要原因是2023年单位少申请公积金单位部分。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖、绩效工资、优秀公务员、年度考核奖、取暖费、其它工资福利、生活补助、社会保障缴费等等。

公用经费38.93万元,较上年决算数增加3.76万元,增长10.66%,主要原因是随着高质量发展强工业兴产业、经济运行调度等工作开展的增加办公费和差旅费有所增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其它交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位职能和工作内容无相关因公出国（镜）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位机构改革，无公务用车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位机构改革，无公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位机构改革，无公务用车。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是2023年单位无接待。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是2023年单位无接待。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是2023年单位无接待。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出38.93万元,机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其它交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加3.76万元,增长10.66%,主要原因是随着高质量发展强工业兴产业、经济运行调度等工作开展的增加办公费和差旅费有所增加。

本年度培训费支出0.10万元,较上年决算数减少0.01万元,下降9.09%,主要原因是培训人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是无编制车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目12个,共涉及资金1711.63万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，奖励资金项目结合国家产业政策指导企业制定科学的发展规划，推动企业持续发展，完善使用过程中的各项制度规定，支付过程没有发生违法行为，项目资金实行国库集中支付，资金拨付及时，各分项有管理制度，没有挤占、挪用、滞留资金现象，账务清晰、凭证完整。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映购买疫情防控应急物资资金（预调[2023]557号）、2023年省级工业和信息化发展专项资金（第三批）（甘财建[2023]164号）、数字化乡村建设示范项目（预调[2023]556号）、采购疫情防控应急物资资金（预调[2023]313号）、2023年省级工业和信息化发展专项资金（第二批）（甘财建[2023]83号）、靖远陶瓷建材公司职工基本养老保险统筹资金（预调[2023]301号）2020年以来市级规下转规上奖励资金（市财经建发[2023]17号）、2023年省级工业和信息化发展专项资金（第一批）（市财经建发[2023]29号）、采购疫情防控应急物资资金（预调[2023]314号）、强工业、兴产业推进表彰大会及相关会议费用（县委发[2022]62号）、新能源汽车省级补贴（预调[2023]240号）、2023年新能源汽车省级补贴资金的通知（市财经建发[2023]30号）等12个项目绩效自评结果。

1.“购买疫情防控应急物资资金（预调[2023]557号）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为28.9万元,执行数为28.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为贯彻落实国家省、市及县委县政府新冠肺炎联防联控会议精神，保证复工复产。购买疫情防控应急物资资金（预调[2023]557号）项目绩效自评情况：优。

2.“2023年省级工业和信息化发展专项资金（第三批）（甘财建[2023]164号）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推动县域工业经济高质量发展；二是项目的申报范围和条件装备技术升级改造清洁生产项目总投资21886.68万元，2022年银行贷款12500万元，自筹9386.7万元，此项目为贴息补贴项目，白银中天化工投资建设的高纯氟化锂，申请2023年省级制造业高质量发展和数据信息产业。2023年省级工业和信息化发展专项资金（第三批）（甘财建[2023]164号）项目绩效自评情况：优。

3.“数字化乡村建设示范项目（预调[2023]556号）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为81.97万元,执行数为81.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是不断推动县域社会综合治理体系和治理能力提升；二是计划在各乡镇建设安装视频监控摄像头，逐步实现疫情由“人防”向“技防”的转变。数字化乡村建设示范项目（预调[2023]556号）项目绩效自评情况：优。

4.“采购疫情防控应急物资资金（预调[2023]313号）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为253.67万元,执行数为253.67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为贯彻落实国家、省市及县委县政府新冠肺炎联防联控会议精神；二是切实做好疫情防控期间的物资调运和保障供应工作。采购疫情防控应急物资资金（预调[2023]313号）项目绩效自评情况：优。

5.“2023年省级工业和信息化发展专项资金（第二批）（甘财建[2023]83号）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为130万元,执行数为130万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是强工业、推动县域经济高质量发展；二是奖励符合条件的1个数字化车间-白银中天化工有限责任公司，靖远高能环境新材料技术有限公司通过省上认定的2023年甘肃省“专精特新”中小企业。2023年省级工业和信息化发展专项资金（第二批）（甘财建[2023]83号）项目绩效自评情况：优。

6.“靖远陶瓷建材公司职工基本养老保险统筹资金（预调[2023]301号）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为317.89万元,执行数为317.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是解决靖远陶瓷建材公司职工基本养老保险统筹资金，使达到退休年龄职工按时办理退休手续；二是根据2023年5月29日靖远县第十八届第18次常务会议研究，对陶瓷厂职工社会统筹核销费用，其中由县财政划拨3178893.51元至县工信局改制专户。靖远陶瓷建材公司职工基本养老保险统筹资金（预调[2023]301号）项目绩效自评情况：优。

7.“2020年以来市级规下转规上奖励资金（市财经建发[2023]17号）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为115万元,执行数为115万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是鼓励促进我县规下转规上工业企业经济发展；二是奖励2020年以来市级规下转规上企业，2020年5户，2021年7户，2022年11户，总计23户。2023年省级工业和信息化发展专项资金（第一批）（市财经建发[2023]29号）项目绩效自评情况：优。

8.“2023年省级工业和信息化发展专项资金（第一批）（市财经建发[2023]29号）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为249.26万元,执行数为249.26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是鼓励促进我县规下转规上工业企业经济发展；二是2022年省级规下转规上奖励资金，2022年11户。2023年省级工业和信息化发展专项资金（第一批）（市财经建发[2023]29号项目绩效自评情况：优。

9.“采购疫情防控应急物资资金（预调[2023]314号）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为68.78万元,执行数为68.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为贯彻落实国家省、市及县委县政府新冠肺炎联防联控会议精神，保证复工复产。采购疫情防控应急物资资金（预调[2023]314号）项目绩效自评情况：优。

10.“强工业、兴产业推进表彰大会及相关会议费用（县委发[2022]62号）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为251.704万元,执行数为246.704万元,完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：鼓励促进我县工业经济发展；强工业、兴产业推进表彰大会及相关会议费用（县委发[2022]62号）项目绩效自评情况：优。

11.“新能源汽车省级补贴（预调[2023]240号）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为62.1万元,执行数为62.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对靖远五环汽车运输有限公司购进的新能源汽车进行补贴，新能源汽车得到了广泛的推广和应用；二是对五环汽车运输有限公司购进的38台新能源汽车进行补贴。新能源汽车省级补贴（预调[2023]240号）项目绩效自评情况：优。

12.“2023年新能源汽车省级补贴资金的通知（市财经建发[2023]30号）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为97.36万元,执行数为97.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：稳步推进新能源汽车充电基础设施建设，促进新能源汽车产业健康平稳发展；2023年新能源汽车省级补贴资金的通知（市财经建发[2023]30号）项目绩效自评情况：优。

详见附件：项目自评表

三、部门绩效评价结果

根据靖财绩〔2024〕8号《靖远县财政局关于开展2024年部门评价工作的通知》文件精神以及《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预﹝2020﹞10号）《甘肃省财政厅关于印发<甘肃省省级预算绩效管理办法>等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）《靖远县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（靖财绩〔2023〕10号）等文件规定，我单位对靖远五环汽车运输有限公司新能源汽车充电桩项目进行了部门评价，各项产出指标均达到预期目标。效益指标更是显著，无论是社会效益还是生态效益更进一步彰显了项目的民生性质，满足了百姓的出行需求、安全需求和环境净化需求，群众满意度高。通过新能源公交车的购置，有效减少了环境的污染，加快了碳中和进程，大大缓解了我县交通出行压力，提高了资源使用效率。

详见附件

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

十六、社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、节能环保支出（类）其它节能环保支出（款）其它节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十一、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务管管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十四、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

附件1.靖远县工业和信息化局2023年决算公开报表.pdf

附件2.靖远县工业和信息化局2023年部门评价公开.pdf

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。