前言

按照《中华人民共和国预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关工业和信息化的法律法规和方针政策，拟定工业和信息化工作的具体方案和实施办法，并会同有关部门组织实施。

（二）拟定工业和信息化的发展规划和年度计划并组织实施；研究工业和信息化布局规划、结构调整的政策措施并组织实施；组织实施产业政策和标准；推进工业和信息化体制改革和管理机制创新，提高行业综合素质和核心竞争力。

（三）组织实施城乡工业布局调整和产业升级；负责制定工业集聚区和循环经济产业园发展规划，统筹管理和协调服务，推进工业项目向园区集中。

（四）监测分析工业、信息产业运行态势，统计相关信息，进行预测预警和信息引导；负责煤、电、油、气、运等重要生产要素协调平衡，解决工业运行中有关问题并提出政策建议；负责工业、信息产业应急管理、产业安全和国防动员等有关工作。

（五）指导工业和信息化产业的安全生产，负责民爆器材行业及生产、流通安全的监督管理。

（六）负责提出工业和信息产业固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)，省、市对口部门用于工业和信息产业财政性建设资金安排意见，负责工业和信息产业的对外合作与交流。

（七）拟定高新技术产业中涉及新材料、生物医药、信息产业等领域的规划、政策和标准并组织实施，推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展；负责推动企业技术创新和技术进步，协调并组织实施有关工业和信息产业科技重大专项；负责管理企业技术中心建设，推进产学研结合及科研成果产业化；指导工业行业的质量管理。

（八）承担振兴装备制造业组织协调任务，组织拟定重大技术装备发展和自主创新规划，依托国家、省级和市级重点工程建设实施有关重大专项，推进重大技术装备的引进、研发及消化创新。

（九）负责推进全县工业和信息化领域循环经济、节能与资源综合利用工作，拟订中长期规划及相关支持政策。组织开展工业节能监督管理工作。组织实施工业领域的循环经济、节能与资源综合利用重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，推进工业清洁生产。

（十）负责中小企业发展的规划指导，拟定促进中小企业发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题；指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展。

（十一）指导协调工业信息资源开发利用；协调组织实施国家、省、市地方工业信息技术标准；指导电子信息产业质量管理；推进工业化和信息化融合发展。

（十二）协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；参与信息基础设施发展的规划和协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通，促进电信、广播电视和计算机网络融合。

（十三）会同有关部门组织信息安全保障体系的建立，加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理；参与处理网络与信息安全重大事件；负责国防信息动员工作，保障重要通信。

（十四）指导推进国有企业改革和资产重组及合作发展，推进国有企业、国有控股、参股企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；协调企业办社会主辅分离等工作，负责改制工业企业的遗留问题。

（十五）贯彻执行企业改革的方针政策，研究提出企业改革的建议和意见，指导企业进行结构调整和战略性调整。

（十六）指导国有企业，国有控股、参股企业信访、应急管理和维护稳定工作。

（十七）负责组织实施工业和信息化领域跨区域间产业合作；负责全县工业和信息化招商引资综合协调工作，指导和参与重大工业和信息化项目的洽谈；负责工业企业项目推进协调工作；负责工业和信息化产业合作统计和预测等方面的管理职责；依法初核外商投资企业的设立及变更事项的核准，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同、章程的情况并协调解决有关问题。

（十八）制定全县生产性服务业发展规划，推进生产性服务业发展；负责指导和联系行业协会的工作。

（十九）负责盐业行业管理，制定盐业发展规划和产业政策，制定和组织实施食盐供应应急预案，落实食盐储备制度。

（二十）承办县委、县政府及上级工信部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

（一）办公室。综合协调机关日常工作；拟定局机关工作规章制度；负责机关党务、政务和纪检监察工作；负责会议组织、文电档案、机要保密、建议提案办理等工作；负责综合性文稿的起草和规范性文件的审核；负责局机关车辆使用协调调度工作；负责对外合作与交流，对外接待和机关后勤服务工作；负责局机关机构编制、人事管理、队伍建设等工作；负责机关离退休干部工作；负责部门财务管理，制定部门财务管理相关制度；负责机关人员工资编报、审核；编制部门预决算和管理资金使用；负责行政执法监督、行政复议和行政诉讼工作。

（二）经济运行股。负责监测分析工业和信息化产业运行，协调解决经济运行中重大问题并提出相应的政策措施；负责重点行业、重点企业及成品油、煤炭、电力等生产要素协调平衡和保障；协调全县电力应急管理工作，依法监督供用电安全运行；参与电力行业体制改革、规划编制、工程项目审核、城乡电网建设、电力市场培育和电热价格调整等工作；参与全县困难工业企业认定；参与反垄断相关工作，承担工业和信息产业损害调查；协调县政府减轻企业负担有关工作；负责编制工业现代物流业态发展规划，指导工业集聚区和企业物流业态发展；负责协调重点企业、重点物资铁路运输计划和紧急调运；负责企业铁路专用线和企业自备车的协调和管理；参与协调自然灾害等所需生产资料、救灾物资的生产、储备和调运；负责产业预测预警，指导工业和信息化企业加强安全生产管理，参与重特大安全事故的调查、处理；负责监管民爆企业安全生产工作。

（三）循环经济发展股。负责推进全县工业和信息化领域循环经济、节能与资源综合利用工作，拟定中长期规划及相关支持政策；负责拟定工业和信息化产业循环经济发展规划和措施，协调解决工业和信息化产业循环经济发展中的重大问题；引导工业和信息化产业循环经济产业布局和园区、企业建设。组织开展工业节能监督管理工作；负责全县工业节能降耗工作；负责工业节能降耗监测和考核评价；组织实施工业领域的循环经济、节能节水与资源综合利用重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；监督实施主要工业产品耗能标准；开展工业淘汰落后产能工作；推进工业清洁生产。

（四）规划发展股。拟定全县工业和信息化发展规划和相关的政策措施并组织实施；负责全县工业和信息化固定资产投资、技术改造和利用外资工作；负责县外企业投资本县的工业项目对接和综合协调工作；组织实施城乡工业布局调整和产业升级及工业集聚区建设；指导行业企业调整、重组和管理创新；负责牵头承接产业转移各项工作；负责制定并组织实施全县生产性服务业发展中长期发展规划；推进生产性服务业、创意产业发展；组织拟订工业和信息化法规和规章，拟订和修订全县产业结构调整目录和相应的政策措施；拟定并组织实施产业投资计划，组织实施工业和信息化领域跨区域间产业合作，负责全县工业和信息化领域项目招商引资综合协调工作，指导和参与重大工业和信息化项目的洽谈；负责中央、省市企业项目推进协调工作；负责工业和信息化产业合作统计和预测等方面的管理职责；指导企业产权交易、股权融资，推动企业发行债券和上市；负责工业信息化行业项目建设中国家、省投资专项资金的监管；负责盐业行业管理，制定盐业发展规划和产业政策，制定和组织实施食盐供应应急预案，落实食盐储备制度。

（五）技术创新股。负责推进全县产业技术创新体系建设，管理企业技术中心；指导行业技术创新、技术进步和产学研合作，组织重大科技专项，协调推进国家、省、市高技术产业化重点项目；组织实施高技术产业中涉及新材料、生物医药等的专项规划、政策和标准；指导行业质量管理工作；组织上报技术创新项目，指导监督项目资金管理使用；指导协调工业信息资源开发利用；协调组织实施国家、省、市和地方工业信息技术标准；负责全县工程系列专业技术职务评审；贯彻执行国有企业改革的方针政策；指导国企分离办社会负担、主辅分离和辅业改制、富余人员分流工作，配合有关部门做好下岗职工的安置工作；研究提出国有经济布局和战略性调整的政策建议，指导企业进行结构调整；协调企业信访、应急管理和维护稳定工作；指导、协调、督促企业处置群体性上访事件；承担企业职工群众来信来访工作；承担有关单位交办的信访事项。

（六）中小企业股。负责中小企业发展的综合协调、指导和服务，拟定相关政策、规划并组织实施；负责中小企业社会化服务体系建设及服务机构的市场准入、资质认证等管理工作；负责监测分析中小企业发展动态；负责中小企业专项资金、基金的管理使用；指导和组织企业开展招商引资；负责各类企业参加兰洽会、广交会等各类交易会、展览会、展销会的管理及组织实施工作；负责中小企业人才服务体系建设，指导中小企业职工培训；负责做好中小企业、非公有制经济的法律、法规、业务知识的宣传和培训；负责培训全县中小企业经营管理人员和专业技术人员、中小企业服务机构从业人员；负责开展创业培训，为中小企业及创业人员提供咨询、信息和指导服务；负责开展中小企业、非公有制经济职工技能和企业安全生产培训；负责为中小企业、非公有制经济组织开展专业技术继续教育及服务；负责拟定并组织实施全县消费品产业政策规划和年度计划；负责组织落实国家、省、市、县有关重要消费品的生产计划；组织推进特色农产品加工、轻工、纺织、食品、医药、家电等产业发展。

（七）原材料和装备产业股。负责拟定并组织实施全县原材料和新材料产业规划和年度计划；组织推进有色、稀土、化工、煤炭、电力、建材以及新材料等产业发展；负责实施农药准入管理，承担农业化学物质行政保护有关工作；履行核应急协调和《禁止化学武器公约》组织协调的相关工作；组织实施加工制造及装备产业政策；拟定加工制造及装备产业规划和年度计划；拟定和修订全县产业结构调整目录和相应的政策措施；指导引进重大技术装备的消化创新和首台(套)应用；负责组织原材料、新材料、加工制造及装备产业项目的上报等相关工作。

（八）两化融合推进股。协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；参与全县信息基础设施发展的规划和协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通，促进电信、广播电视和计算机网络融合；负责电子信息和软件服务业行业管理；制定并组织实施全县电子信息产业政策规划和年度计划；负责组织上报电子信息和软件服务业项目的审批、核准、备案和实施重大项目；组织推进电子信息产业、软件服务业基地、园区和公共服务平台建设；指导电子信息产业质量管理；负责电子信息和软件服务业资质管理；推进信息技术应用；加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理；负责编制全县无线电频率使用规划，实施无线电频率使用许可，核发无线电台执照及无线电台识别码；负责无线电监检测和干扰查处，依法实施无线电管制；负责军地及涉外无线电业务协调；发挥信息中心作用，宣传工业和信息化发展情况，接受社会监督；及时更新、维护网站，发挥政务公开、宣传法律、政策咨询作用；负责经济信息的采编、撰写工作，做好信息的收集、分析和发布工作。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算 6238817.76元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2022年预算增加528017.76元，增长8%，增长的主要原因是基本支出增加,包括：一般公共预算收入6238817.76元，政府性基金预算收入0元，上年结转收入0元，其他收入 0元。

（二）支出预算

2023年支出预算6238817.76元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款 6238817.76元,比2022年预算增加528017.76 元，增长8 %，增长的主要原因是基本支出增加，当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出 0 元；

2.教育支出 0 元；

3.科学技术支出 0 元；

4.文化旅游体育与传媒支出 0 元；

5.社会保障和就业支出399154.18 元；

6.卫生健康支出157176.15 元；

7.节能环保支出 0 元；

8.资源勘探工业信息等支出 5364119.2 元；

9.住房保障支出 318368.23 元；

10.粮油物资储备支出 0元；

11.其他支出 0元；

12.转移性支出0元；

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出6238817.76 元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出4238817.76 元，比2022年预算增加528017.76 元，增长12%，增长的主要原因是日常公用经费和人员经费增加

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算2000000 元，与2022年预算持平。

经济社会发展项目 1个，主要是项目1:中小企业发展专项资金。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0 元，与2022年预算持平。

2.公务接待费 0 元，比2022年预算减少10000元,主要原因：积极优化支出结构，严格控制“三公经费”等一般性支出

3.公务用车购置及运行维护费0 元（其中：公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费0元），与2022年预算持平。

4.培训费2000 元，比2022年预算减少8000 元，下降的主要原因是每年公务员培训2千左右。

5.会议费 0 元，比2022年预算减少10000 元，下降的主要原因是每年召开的会议规模能够在单位内部会议室安排，会议坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴，严格控制会议数量，规范会议费管理。

“三公”经费预算 0元，比2022年预算减少20000元,主要原因：积极优化支出结构，严格控制“三公经费”等一般性支出。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费302824.02 元，比2022年预算增加94724.02元，增长31 %，增长的主要原因是公用经费和人员经费增加。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额 114500元，其中：政府采购货物预算 114500 元，政府采购工程预算0 元，政府采购服务预算 0元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 2454068.64 元。其中：办公用房4064.56 平方米，价值1550217.03元。单价20元以上的设备价值691099.6元。2023年拟采购固定资产约114500元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门（单位）涉及非税收入，2023年计划征收900 元。其中，主要是固定资产报废残值费用200元，利息收入费用700元。

重点项目情况

2023年我单位预算安排经济社会发展类项目：中小企业发展专项资金项目，项目概况：为推动县域经济发展，切实做好工信系统各项工作。立项依据：靖财预[2023]1号。实施主体：靖远县工业和信息化局、实施周期：1年。年度预算安排：2000000元。

（四）部门管理转移支付情况

2023年部门管理转移支付未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。成立我单位预算绩效管理工作领导小组，并制定了《靖远县工业和信息化局预算绩效监控制度》，明确了预算绩效管理工作的内容。同时，按要求完整编报所有项目支出绩效目标和整体支出绩效目标，项目全部纳入绩效监控管理，于2022年6月30日、9月30日开展了项目绩效运行跟踪监控，及时掌握了项目实施过程中绩效目标实现情况、项目实施进程和资金支出进度。

（二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2023年单位预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，主要是项目1：中小企业发展专项资金项目、涉及财政支出2000000元。其中：涉及一般公共预算项目 1 个，涉及财政支出2000000元。 2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                                               靖远县工业和信息化局

                             2023年4月6日

附件：1.靖远县工业和信息化局2023年单位预算公开表

      2.靖远县工业和信息化局2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

 靖远县工业和信息化局2023年单位预算公开表.xlsx

靖远县工业和信息化局2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xls