前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

中共靖远县委巡察工作领导小组办公室负责贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于巡察工作的方针政策和决策部署，把坚持和加强党中央对巡察工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：一是贯彻执行中央、省委巡视工作领导小组、市委巡察工作领导小组和县委巡察工作领导小组的决策和部署安排，向市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况；二是负责起草拟定巡察工作规划、年度计划和阶段性工作安排及每轮巡察方案，组织落实县委一届任期内巡察全覆盖任务；三是统筹、协调、指导巡察组开展工作；四是承担巡察问题研究、制度建设、服务保障等工作；五是对县委巡察工作领导小组决定的事项进行督导；六是配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、调配、监督和管理；七是负责巡查工作信息处理和新闻宣传工作；八是负责对巡察发现问题线索移交、反馈问题整改等工作进行跟踪督促，及时汇总整改落实情况，向县委巡察工作领导小组报告；九是督办省委巡视办、市委巡察办及县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

县委巡察办设有综合股、巡察股和巡察数据信息中心3个股室

（二）参照公务员法管理单位

县委巡察办核定行政编制5名，事业编制5名，年初在职实有人数8人，其中：行政人员4人，事业编制4人。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算161.14万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算161.14万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入161.14万元，占100%；

（二）支出预算

2026年支出预算161.14万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出137.14万元，占85.11%；项目支出24万元，占14.89%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出161.14万元，包括：一般公共服务支出137.14万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出11.33万元、医疗卫生与计划生育支出4.17万元、住房保障支出8.55万元、其他支出0万元。

（一）基本支出

2026年基本支出137.14万元，比2025年预算增加9.95万元，增长7.82%，增长的主要原因是2025年专项业务经费列入基本支出。

其中：人员经费支出127.78万元，主要包括：基本工资39.22万元、津贴补贴43.9万元、奖金11.15万元、绩效工资9.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.97万元、职工基本医疗保险缴费4.17万元、其他社会保障缴费0.36万元、住房公积金8.55万元、其他对个人和家庭的补助（奖金）0.44万元。

公用经费支出9.37万元，主要包括：办公费1.9万元、邮电费0.1万元、差旅费0.8万元、维修（护）费0.2万元、工会经费0.72万元、其他交通费用3.74万元、其他商品和服务支出0.9万元、办公设备购置1万元。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算24万元，比2025年预算增加24万元，主要原因是2025年专项业务经费划拨到办公经费之中，没有单独立项。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2026年预算数为64.48万元，比2025年预算增加10.87万元，主要原因是预算增加了巡察专项业务经费；事业运行（项）2026年预算数为48.62万元，比2025年预算增加2.64万元，主要原因是预算增加了巡察专项业务经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2026年预算数为10.97万元，比2025年预算减少1.61万元，主要原因是预算比列减少；其他其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.36万元，与2025年减少0.08万元，主要原因是预算比列减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为2.27万元，比2025年预算减少0.04万元，主要原因是预算比例减少；事业单位医疗（项）2026年预算数为1.89万元，比2025年预算减少0.57万元，主要原因是预算比例减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为8.55万元，比2025年预算减少1.26万元，主要原因是预算比例减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算持平。

2.公务接待费0万元，较2025年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费28.9万元，较2025年预算增加24.4万元，增长542%，增长的主要原因是将巡察专项业务经费划拨到办公经费之中。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额0万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为22.23万元。其中：办公用房216平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本部门涉及非税收入基本户产生的利息。

（三）重点项目情况

项目名称：2026年巡察专项业务经费

1、项目概况：为深入贯彻党中央及上级关于巡视巡察工作的决策部署，强化政治监督，保障巡察工作规范、高效、有序开展。主要用于保障本年度专项巡察、巡察“回头看”等各项巡察业务正常运转。

2、立项依据：《中国共产党巡视工作条列》；装机省市县关于加强巡视巡察工作的有关文件要求；年度巡察工作要点及年度巡察工作计划；单位年度预算编制相关规定及财务管理办法。

3、实施主体：中共靖远县委巡察工作领导小组办公室

4、实施周期：1年

5、实施计划：1年完成至少两轮巡察任务。

6、年度预算安排：24万元

7、预期总体目标：高质量完成常规巡察任务

（四）部门管理转移支付情况

2026年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：2025年无整改问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共1个。项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：我部门根据财政下发文件要求，在规定时间内完成部门整体支出绩效自评，并及时向财政局报送评价表及报告。绩效自评填报符合要求，评价报告相关数据齐全、标准清楚，评价结论客观合理，对问题分析全面深入。绩效评价报告和相关表格符合格式要求，内容完整、公章、责任人签字手续齐全。评价报告文字部分结构规范、数据部分符合逻辑。绩效评价结果上报后由财政局统一向社会公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目0个，增长率0%。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标30个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标19个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.中共靖远县委巡察工作领导小组办公室2026年部门预算公开表.xlsx
附件：2.中共靖远县委巡察工作领导小组办公室2026年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx