前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

共青团靖远县委是全县共青团组织的领导机关，受中共靖远县委和团市委的领导，行使领导全县共青团工作以及全县青联、青年志愿者和少先队工作的职权，对全县青年社团组织进行指导和管理。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

共青团靖远县委机关不设股室，只设工作岗位。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

无支出事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算97.54万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要为一般公共预算拨款收入97.54万元。支出包括：一般公共服务支出86.29万元、社会保障和就业支出5.3万元、卫生健康支出1.94万元、住房保障支出4.01万元。

（一）收入预算

2026年收入预算97.54万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入97.54万元，占100%；

（二）支出预算

2026年支出预算97.54万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出66.98万元，占68.67%；项目支出30.56万元，占31.33%；

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出97.54万元，包括：一般公共服务支出86.29万元、社会保障和就业支出5.3万元。卫生健康支出1.94万元、住房保障支出4.01万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出97.54万元，比2025年预算增加13.74万元，增长16.4%，增长的主要原因是2026年初预算人数比2025年增加1人，西部计划志愿者人数较2025年年初人数增加3人。

其中：人员经费支出48.51万元，主要包括：基本工资17.6万元、津贴补贴9.21万元、奖金5.41万元、绩效工资4.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.13万元、职工基本医疗保险缴费1.94万元、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金4.01万元、其他对个人和家庭的补助0.37万元。

公用经费支出18.47万元，主要包括：办公费11.21万元、邮电费0.3万元、差旅费3.49万元、维修（护）费0.84万元、其他商品和服务支出0.42万元、其他交通费用1.87万元、工会经费0.34万元。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算30.56万元，比2025年预算增加0.19万元，增加的主要原因是2026年年初西部计划志愿者项目预算县级财政承担人数增加。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类）2026年预算数为86.29万元，比2025年预算增加11.10万元，主要原因是主要原因是预算人员增加，工资福利及社会保险缴费用增加。

2.社会保障和就业（类）2026年预算5.3万元，比2025年预算增加1.388万元，主要原因是预算人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3.卫生健康支出（类）2026年预算1.94万元，比2025年预算增加0.465万元，主要原因是预算人员增加，行政事业单位医疗支出增加。

4.住房保障支出（类）2026年预算4.01万元，比2025年预算增加0.95万元，主要原因是预算人员增加，住房公积金增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2025年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费16.26万元，较2025年预算减少0.33万元，下降1.99%，下降的主要原因是合理编制预算缩减经费支出。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额0.845万元，其中：政府采购货物预算0.845万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为119850.36万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：西部计划项目

1、项目概况：西部计划项目项目资金30.56万元，按照大学生志愿服务西部计划志愿者资金管理办法，主要用于靖远县西部计划志愿者生活补贴的发放以及社保的缴纳，切实保障志愿者的基本生活需求与社会权益。

2、立项依据：共青团甘肃省委 甘肃省财政厅《甘肃省大学生志愿服务西部计划专项资金管理办法》（甘财行[2025]17号）。

3、实施主体：中国共产主义青年团靖远县委员会

4、实施周期：1年。

5、实施计划：按照资金管理办法以及志愿者生活补贴发放标准、社保缴纳标准，逐月按时为靖远县西部计划志愿者发放生活补贴，缴纳社保。

6、年度预算安排：30.56万元。

7、预期总体目标：保障2026年靖远县大学生志愿服务西部计划志愿者17人生活补贴发放及社保缴纳。

（四）部门管理转移支付情况

2026年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的25%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题：无。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的75%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为75%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目3个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：本单位按照工作部署在规定时间内完成绩效自评和部门评价，并按时向财政局提交绩效评价表和报告。。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1   个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标19个、三级指标33个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：1中国共产主义青年团靖远县委员会部门预算公开表.xlsx
附件：2.中国共产主义青年团靖远县委员会2026年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx