前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

乡政府是基层国家行政机关，是党和政府联系群众的重要纽带和桥梁，也是党和政府在农村工作的基础。乡政府与公众有着直接、广泛、密切的联系，承担着宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成县委、县政府的各项工作目标任务，执行本机关党代会和人大代表的决定、决议。农村事务是一项极其复杂而又艰巨的工作任务，对地方乃至国家的政治稳定、经济发展、社会安定起着举足轻重的作用。乡乡府要落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，加强农田水利、乡村道路等农村基础建设，发展教育、科学、文化等社会事业，引导农村劳动力转移和就业，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

党政工作机构设置为：党政综合办公室、农业农村综合服务中心、党群服务中心、靖远县兴隆乡综合行政执法大队、靖远县兴隆乡财政所。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算662.14万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年收入预算662.14万元。包括：

一般公共预算收入662.14万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2026年支出预算662.14万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出593.14万元，占89.58%；项目支出 69万元，占10.42%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出662.14万元，包括：一般公共服务支出474.75万元、社会保障和就业支出58.83万元、卫生健康支出19.32万元、节能环保支出25万元、农林水支出44万元、住房保障支出40.25万元。

（一）基本支出

2026年基本支出593.14万元，比2025年预算增加7.18万元，增长1.2 %，增长（下降）的主要原因是工资福利增加。

其中：人员经费支出505.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出87.53万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算69万元，比2025年预算减少131.4万元，减少63.56%，减少的主要原因是减少村组干部报酬项目支出。

保障运转经费1个，主要是村级经费44万元。

其他项目1个，主要是乡村环境整治资金25万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）2026年预算数为221.55万元，比2025年预算减少1万元，主要原因是行政人员减少。

2.一般公共服务（类） 财政事务（款）事业运行（项）2026年预算数为253.20万元，比2025年预算增加10.42元， 主要原因是事业人员类经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为51.40万元，比2025年预算减少1.08万元，主要原因是在职人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为5.29万元，比2025 年预算增加0.08万元，主要原因是在职人员基数变化。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为2.14万元与2025年预算持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为6.49万元，比2025年预算减少0.59万元，主要原因行政人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为12.83万元，比2025年预算减少0.21万元，主要原因是事业人员减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为40.25万元，比2025年预算减少0.81万元，主要原因是在职人员减少。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2026 年预算数为25万元，与2025年预算持平。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为44万元，与2025年预算持平。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4万元，较2025年预算不变。

1.因公出国（境）费用0元，较2025年预算不变。

2.公务接待费0元，较2025年预算不变。

3.公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置0元，公务用车运行维护费4万元）较2025年预算不变。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0.5万元，较2025年预算增加0.5万元，增长100%，增长的主要原因是2026年培训内容增加，培训预算增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1万元，较2025年预算增加1万元，增长100%，增长的主要原因是2026年开两会预算增加会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费106.68万元，较2025年预算增加33.58万元，增长45.94 %，增长的主要原因是增加村级经费及环境卫生整治办公经费支出。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额 26.5万元，其中：政府采购货物预算15.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为203.47万元。其中：办公用房4570.60平方米，价值160.83万元。预算部门共有公务用车0 辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0 万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：乡村环境整治资金

1、项目概况：兴隆乡2026年乡村环境卫生整治及垃圾清运、环境保护能力建设支出。用于保障兴隆乡2026年村级环境卫生整治及垃圾清运，改善人居环境，提高村民的幸福感。

2、立项依据：靖财预[2026]1号。

3、实施主体：靖远县兴隆乡人民政府

4、实施周期：2026年1月-2026年12月

5、实施计划：本单位计划当年支付完成。

6、年度预算安排：每季度支付6.25万元。

7、预期总体目标：目标1：保证兴隆乡环境卫生清洁及垃圾清运费用；目标2：加强环境卫生整治宣传；目标3：群众满意度不低于98%。

（四）部门管理转移支付情况

2026年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目7个，占本部门/单位项目的 100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为28.57%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付缺乏提前规划。开展1-9月绩效运行监控项目7个，占本部门项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为42.86%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：报账人员报账滞后，资金支付缺乏提前规划。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共16个，其中，部门整体支出2个，项目支出15个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政，及时公开部门预算。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金69万元，2026年度增加部门预算项目0个，增长率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标33个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1靖远县兴隆乡人民政府2026年部门预算公开表.xlsx

         附件：2.靖远县兴隆乡人民政府2026年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx