前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1、根据党的路线、方针、政策和省委、市委、县委的安排部署，研究制定全县组织工作的有关政策和规划，提出具体措施并组织实施；开展新时期党的建设理论研究和调查研究工作，制定或参与制定组织、干部、人事工作的政策制度。

 2、负责指导全县党组织特别是党的基层组织建设工作，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，督促检查各级党组织坚持和健全党的民主集中制；调查、统计、分析党员队伍状况，协调、规划和指导全县党员教育（包括电化教育）工作，指导基层党组织搞好党员管理和组织发展工作；组织指导党代表开展活动；负责干部和党员统计，管好干部和文书档案。

3、指导“两新”组织基层党组织建设、党员队伍建设、思想政治工作、党的群众工作和党风廉政建设；领导全县“两新”组织工会、共青团、妇联等群团组织按照各自章程开展工作。

4、负责研究指导和组织实施全县干部人事制度改革工作；负责县管领导班子和领导干部的考察考核工作，对县管领导班子以及领导干部的选拔任用提出意见；负责协调指导、组织管理县内及县外科级干部、党群口干部的交流工作；指导领导班子的思想政治建设和作风建设；负责办理省委、市委组织部和市上有关部门上调、下派干部及县管干部的调动、任免、工资、待遇、退（离）休审批等事宜；协助市上有关部门管理在靖科级单位的领导班子和领导干部。

5、负责全县后备干部队伍的规划、制度建设工作和培养、选拔工作；管理县管后备干部；宏观指导全县培养选拔年轻干部和后备干部工作；负责大学生村官和选调生的分配、管理、考核和指导工作。

6、负责全县干部监督工作的宏观指导、综合协调和制度建设；履行对县管领导干部执行有关规定、纪律情况的监督检查；审理县管干部的党籍、党龄、参加工作时间以及其他历史遗留问题。

7、负责研究制定全县干部教育规划和计划；协调、组织县管干部、县管后备干部和组织人事干部的培训；宏观指导全县干部教育体制改革、干部教育培训基地建设和师资队伍建设工作。

8、负责县委管理的重点国有企业领导班子建设和领导人员考察管理工作；会同有关部门，研究提出加强全县国有企业领导班子和企业经营管理队伍建设的宏观指导意见和建议；研究探索适应现代企业制度的选人用人机制。

9、负责指导、检查、综合、协调全县知识分子工作，制定或参与制定有关文件，宏观管理县管拔尖人才和知识分子，参与智力引进工作。

10、统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，加强全县公务员队伍建设和绩效管理等；主管全县党群、人大、政协等机关参照管理工作。

11、贯彻执行中央、省、市、县委有关离退休干部工作的方针、政策；做好全县离退休干部的管理与服务工作；负责全县离休干部和实职副县级以上退休干部的政治、生活待遇的落实；接待、协调、处理离退休干部来信来访；指导全县离退休干部党建工作；指导全县离退休干部思想政治建设工作；组织离退休干部开展积极健康、科学文明的文化体育活动；组织离退休干部开展为党和人民的事业增添正能量活动；负责全县老干部工作的调查研究。

   12、承办县委和上级组织部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中共靖远县委组织部是靖远县委职能部门，正科级建制（组织部长系是县委常委），加挂县老干部局，县公务员局牌子，下设有三个内设机构：靖远县人才储备与培育中心、靖远县干部监督服务中心、靖远县党员教育中心，下设股室办公室、干部股、公务员股、档案股、组织一股、组织二股、组织三股、老干部股、关公股，均为全额拨款单位。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算4425.24万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算4425.24万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入4425.24万元，占100.00%。

（二）支出预算

2026年支出预算4425.24万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出513.26万元，占11.6%；项目支出3911.97万元，占88.4%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出4425.24万元，包括：一般公共服务支出555.34万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出82.43万元、医疗卫生与计划生育支出17.47万元，农林水支出3733.91万元，住房保障支出36.09万元。具体安排情况如下（对应预算公开表4）

（一）基本支出

2026年基本支出513.26万元，比2025年预算增加144.89万元，增长39.33%，增长的主要原因是本部门人员增加，人员经费与公用经费均增加。

其中：人员经费支出472.86万元，主要包括：基本工资158.77万元、津贴补贴78.42万元、奖金48.72万元、绩效工资43.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.22万元、职工基本医疗保险缴费17.47万元、其他社会保障缴费1.63万元、住房公积金36.09万元、其他工资福利支出6.14万元，离休费15.32万元、退休费5.98万元、生活补助13.28万元、奖励金0.88万元等。

公用经费支出40.4万元，主要包括：办公费9.11万元、邮电费1.3万元、差旅费7.89万元、公务接待费0.2万元、工会经费3.02万元、福利费3.78万元、其他交通费用15.1万元等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算3911.97万元，比2025年预算增加3712.97万元，增长1865%，增长的主要原因是2026全县村组干部工资预算至本单位，资金量较大。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务类，2026年预算数为555.34万元，比2025年预算增加281.06万元，主要原因是本单位人数增加，经费增加。

2.社会保障和就业类，2026年预算数为82.43万元，比2025年预算增加20.74万元，主要原因是本单位人数增加，经费增加。

3.卫生健康类，2026年预算数为17.47万元，比2025年预算增加5.77万元，主要原因是本单位人数增加，经费增加。

4.住房保障类，2026年预算数为36.09万元，比2025年预算增加12.34万元，主要原因是本单位人数增加，经费增加。

5.农林水支出类，2026年预算数为3733.91万元，比2025年预算增加3733.91万元，主要原因是，全县村组干部工资预算至本单位，资金量较大。经费增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.2万元，较2025年预算减少3.3万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算无变化。

2.公务接待费0.2万元，较2025年预算减少2.3万元，下降92%，下降的主要原因是公务接待预算减少。

3.公务用车购置及运行维护费0万元较2025年预算无变化，。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算减少32万元，减少主要原因是年初未预算培训费。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算减少1万元，下降的主要原因是年初未预算会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费173.9万元，较2025年预算增加162.4万元，增长1412%，增长下降的主要原因是将离退休干部公用经费，维修费、2026年党支部标准化建设项目、驻村工作队第一书记经费等项目经费合计于机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额6.5万元，其中：政府采购货物预算6.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为215.28万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值156.41万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2026年党支部标准化建设项目

1、项目概况：根据《靖远县标准化先进党支部培育方案》，按照“年年开展，层层提升，个个争创”的原则，深化拓展对标提升，梯次推进思路措施，全面推进“五定六创工作法”，引导各级党组织进一步增强标准意识，树牢质量思维，着力构建“常态争创，严督实导，考评一体，梯次推进，整体提升”的党支部标准化工作运行体系。设立支部标准化建设及村级示范点运作资金。

2、立项依据：《靖远县标准化先进党支部培育方案》

3、实施主体：中共靖远县委组织部

4、实施周期：1年

5、实施计划：2026年支部标准化建设及村级示范点运作资金，能够加强农村服务型基层党组织建设，确保每个支部能够有效开展工作，发挥作用。

6、年度预算安排：60万元

7、预期总体目标：根据《靖远县标准化先进党支部培育方案》，我县培育数个省市级标准化先进党支部，给与各支部一定的经费支持，着力构建“常态争创，严督实导，考评一体，梯次推进，整体提升”的党支部标准化工作运行体系，确保每个支部能够有效开展工作，发挥作用。

（四）部门管理转移支付情况

2026年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目21个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目21个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是绩效预算编制还有待进一步细化，二是项目资金支出进度缓慢，未达到资金预期目标，三是个别支出支付进度安排不够合理。开展1-9月绩效运行监控项目21个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目21个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是对绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。二是在预算编制上不够细化，致使预算编制不完整，预算执行困难。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：全部按期按时完成填报工作。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共23个，其中，部门整体支出1个，项目支出22个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已报送财政并在政府网站进行决算公开时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目7个，增长率140%。同时对政策和项目资金管理作出调整的5个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目13个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展四个维度，设置二级指标18个、三级指标32个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1：中共靖远县委组织部2026年部门预算公开表.xlsx
附件2：中共靖远县委组织部2026年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx