前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规;坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设;制定经济社会发展规划和年度计划并组织实施;做好农业、农村、农民工作，推进乡村振兴。

(二)加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设，推进全面从严治党。落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;加强党对意识形态、统一战线、民族宗教和人民武装工作的领导;指导和规范辖区内群团组织等其他各类组织。

(三)推进经济发展和产业结构调整，加强综合生产能力建设;健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化;着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村(居)民收入，不断提高人民生活水平。

(四)坚持以巩固党在基层执政基础，满足人民群众美好生活需要为目标，大力发展公益事业，加强公共服务体系建设，制定公共服务事项目录清单，建立健全权责清单和职责准入制度。加强公共设施建设，开展民政、就业和社会保障服务、退役军人服务、拥军优属等工作，着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明。

(五)加强平安法治建设，构建公共安全防范体系，加强社会治安综合治理，强化法制宣传，调解民事纠纷、化解社会矛盾，维护社会稳定。做好应急管理、防灾减灾救灾、生态环境保护等工作。

(六)依法行使法律法规赋予的职权，依法依规承担下放的经济社会管理权限，推动“一支队伍管执法”。

(七)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

党政机构4个：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室(社会治安综合治理中心)

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

事业单位4个：农业农村综合服务中心、党群服务中心(新时代文明实践所、退役军人服务站)、综合执法队、安全生产和生态环境保护服务中心

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算882.18万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年收入预算882.18万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入882.18万元，占100.00%。

（二）支出预算

2026年支出预算882.18万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出749.18万元，占85 %；项目支出133万元，占15%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出882.18万元，包括：一般公共服务支出590.84万元、社会保障和就业支出80.95万元、卫生健康支出25.32万元、节能环保支出30万元、农林水支出103万元、住房保障支出52.07万元。具体安排情况如下(详见部门预算公开表4,5,6,7)：

（一）基本支出

2026年基本支出749.18万元，比2025年预算增加79.59万元，增长11.89%，增长的主要原因是人员增加。

其中：人员经费支出650.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、生活补助、退休费等。

公用经费支出98.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算133万元，比2025年预算减少148.98万元，减少52.83%，减少的主要原因是2026年村组干部报酬通过上传惠农系统由财政直接发放、2024年结余驻村第一书记工作经费减少。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为343.25万元，比2025年预算增加24.95万元，主要原因是部门人员增加；

2.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2026年预算数为247.59万元，比2025年预算增加38.6万元，主要原因是部门人员增加；

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为66.79万元，比2025年预算增加7万元，主要原因是部门人员增加；

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为66.79万元，比2025年预算增加7万元，主要原因是部门人员增加；

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为11.86万元，比2025年预算增加0.64万元，主要原因是部门人员增加；

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为2.3万元，比2025年预算增加0.3万元，主要原因是部门人员增加；

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为12.65万元，比2025年预算增加0.94万元，主要原因是部门人员增加；

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为12.66万元，比2025年预算增加1.72万元，主要原因是部门人员增加；

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2026年预算数为30万元，较2025年预算保持不变;

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为80万元，比2025年预算减少3万元，主要原因是结余2024年驻村第一书记工作经费减少；

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为23万元，比2025年预算减少145.98万元，主要原因是2026年村组干部报酬通过上传惠农系统由财政直接发放；

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为52.07万元，比2025年预算增加5.44万元，主要原因是部门人员增加；

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4万元，较2025年预算保持不变。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算保持不变。

2.公务接待费0万元，较2025年预算保持不变。

3.公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），较2025年预算保持不变。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.5万元，较2025年预算增加0.2万元，增长66%，增长的主要原因是新增执法人员执法能力提升培训。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费2万元，较2025年预算增加2万元，增长100 %，增长的主要原因是2026年将开展乡镇换届选举工作，召开人代会、党代会。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费176.33万元，较2025年预算增加107.33万元，增长155.55%，增长的主要原因是新增一般公共预算机关运行经费项目支出：若笠乡2026年村级经费11万元、若笠乡2026年社区办公经费12万元、若笠乡2026年乡村环境整治资金办公费24.59万元、若笠乡2026年易地扶贫安置区采暖补贴80万元。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额30.08万元，其中：政府采购货物预算24.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为801万元。其中：办公用房3475平方米，价值624.25万元。预算部门共有公务用车1辆，价值10万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：若笠乡2026年乡村环境整治资金

1、项目概况：乡村环境整治资金用于辖区内开展农村环境治理，以改善辖区内环境卫生。

2、立项依据：《若笠乡人民政府关于上报<若笠乡乡村环境整治资金项目实施方案>的报告》（若政发[2025]167号）

3、实施主体：靖远县若笠乡人民政府

4、实施周期：1年

5、实施计划：乡村环境整治资金主要用于当年垃圾清运车辆、机械租赁费，环卫工具购买、污水处理化学药剂购买、水质检测药剂购买及中水水质抽样检测费

6、年度预算安排：30万元

7、预期总体目标：保证2026年人居环境治理工作正常开展，提升整治农村人居环境质量，显著改善乡村环境面貌，增强村民环保意识，打造宜居乡村，促进乡村生态与经济协调发展。

（四）部门管理转移支付情况

2026年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目7个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为14.29%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目正在进行，未完成指标值。开展1-9月绩效运行监控项目12个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为16.67%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：其中10个项目正在进行，未完成指标值。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：按照年度预算开展工作，推动项目资金使用。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共20个，其中，部门整体支出1个，项目支出10个，转移支付项目9个，绩效自评覆盖率为100%。我单位将按照要求把绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2026年度减少部门预算项目1个，压减率20%。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标19个、三级指标42个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：靖远县若笠乡人民政府2026年部门预算公开表.xlsx
附件2：靖远县若笠乡人民政府2026年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx