前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

县委宣传部贯彻落实中央和省市县委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对宣传思想文化工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)拟订全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)统筹协调全县意识形态工作，贯彻落实中央和省市县委关于意识形态工作的安排部署，组织协调县委意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合县委巡察工作开展专项检查。

(三)统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣讲工作，组织推动理论武装工作。配合协调做好县委理论学习中心组学习服务工作，指导协调全县各乡镇各部门加强和改进党委(党组)理论学习中心组学习工作。

(四)负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

(五)统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县属各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

(六)拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

(七)统筹指导协调全县网络安全和信息化工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

(八)负责规划部署、组织协调、督导检查全县新时代文明实践中心建设和管理工作。组织开展以培育和践行社会主义核心价值观为主要内容的公民思想道德建设和以文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园等为主要内容的群众性精神文明创建活动。

(九)负责指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动，组织开展电影交流与合作。

(十)对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制政革和文化事业、文化产业发展。

(十一)统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，研究掌握宣传舆情动态。

(十二)统筹协调全县新闻宣传工作，负责新闻宣传方针政策的落实；负责全县新闻舆论引导和新闻队伍建设。

(十三)统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。拟订重大问题宣传口径，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

(十四)完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设办公室、意识形态工作股、理论教育股、新闻宣传股和文化电影出版股等4个股室。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

管理靖远县网络安全和信息化服务中心、靖远县新时代文明实践办公室2个事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算306.78万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、文化旅游体育与传媒支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年收入预算306.78万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入306.78万元，占100%；

（二）支出预算

2026年支出预算306.78万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出272.23万元，占88.74%；项目支出34.55万元，占11.26%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出306.78万元，包括：一般公共服务支出226.09万元、社会保障和就业支出30.36万元、卫生健康支出10.07万元、文化旅游体育与传媒支出19.55万元、住房保障支出20.72万元。

具体安排情况如下（对应预算公开表4,把有的支出项写出来）：

（一）基本支出

2026年基本支出272.23万元，比2025年预算减少0.71万元，下降0.03%，下降的主要原因是事业人员减少。

其中：人员经费支出257.51万元，主要包括：基本工资94.12万元、津贴补贴39.65万元、奖金27.54万元、绩效工资28.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.56万元、职工基本医疗保险缴费10.07万元、其他社会保障缴费1.03万元、住房公积金20.72万元、其他工资福利支出6.28万元、退休费2.76万元、奖励金0.55万元。

公用经费支出14.72万元，主要包括：办公费3.5万元、印刷费0.5万元、邮电费0.56万元、差旅费3.89万元、公务接待费1.7万元、工会经费1.74万元、办公设备购置0.65万元。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算34.55万元，比2025年预算持平。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行(项)2026年预算数为111.31万元，比2025年预算增加7.96万元，主要原因是增加新时代文明实践以奖代补资金15万元。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）2026年预算数为114.78万元，比2025年预算数增加5.25万元，主要原因是新招录一名事业人员。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为 26.56万元，比2025年预算数增加0.52万元，主要原因是新招录一名事业人员。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业养老保险缴费支出（项）2026年预算数为2.76万元，较2025年持平。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为 1.03万元，较2025年持平。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2026年预算数为4.04万元，较2025年预算数减少0.36万元。主要原因是事业单位医疗保障缴费年初预算比2025年预算更精准。  

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为6.13万元，比2025年预算数减少0.19万元，主要原因是事业单位医疗保障缴费年初预算比2025年预算更精准。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为 20.72万元，比2025年预算数增加0.4万元，主要原因是新招录一名事业人员。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）2026年预算数为 19.55万元，比2025年预算数减少0.1万元，主要原因是一名发放补助的老放映员2025年已故。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.7万元，较2025年预算增加1.7万元。

1.因公出国（境）费用0元，较2025年预算持平。

2.公务接待费1.7万元，较2025年预算增加1.7万元，较上年同期新增列支，增长的主要原因是本年度上级调研、媒体采访及宣传业务交流增多，需按规定列支公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费0元，较2025年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0元，较2025年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0元，较2025年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费20.78万元，较2025年预算减少1万元，下降0.05%，下降的主要原因是严格贯彻落实中央、省、市过紧日子的决策部署，降低机关运行成本。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算0.65元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算6万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为34.11万元。其中：办公用房为机关事务管理局统一管理。预算部门无公务用车。无单价20万元以上的设备。2026年拟采购固定资产约0.65万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2026年电影拆迁补偿资金

1、项目概况：2026年电影拆迁补偿资金16万元，用于及时缴纳电影院职工保险，发放工资，保障职工权益。

2、立项依据：靖财预[2026]1号。

3、实施主体：中共靖远县委宣传部。

4、实施周期：1年。

5、实施计划：及时缴纳电影院职工保险，发放工资，保障职工权益；确保电影公司正常运转。

6、年度预算安排：16万元。

7、预期总体目标：保障职工权益，持续稳定电影公司市场。说明：

（四）部门管理转移支付情况

2026年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”无问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出7个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政局公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度项目预算个数无变化。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标等四个维度，设置二级指标18个、三级指标31个。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：1.中共靖远县委宣传部2026年部门预算公开表.xlsx
附件：2.中共靖远县委宣传部2026年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx