前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

(一)贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；制定经济社会发展 规划和年度计划并组织实施；做好农业、农村、农民工作，推进乡村振兴。

(二)加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度，推进全面从严治党，落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；加强党对意识形态、统一战线、民族宗教和人民武装工作的领导；指导和规范辖区内群团组织等其他各类组织。

(三)推进经济发展和产业结构调整，加强综合生产能力建 设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村(居)民收入，不断提高人民生活水平。

(四)坚持以巩固党在基层执政基础，满足人民群众美好生活需要为目标，大力发展公益事业，加强公共服务体系建设，制定公共服务事项目录清单，建立健全权责清单和职责准入制度；加强公共设施建设，开展民政、就业和社会保障服务、退役军人服务、拥军优属等工作，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明。

(五)加强平安法治建设，构建公共安全防范体系，加强社会治安综合治理，强化法制宣传，调解民事纠纷、化解社会矛盾， 维护社会稳定。做好应急管理、防灾减灾救灾、生态环境保护等工作。

(六)依法行使法律法规赋予的职权，依法依规承担下放的经济社会管理权限。

(七)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

靖远县北湾镇为一类乡镇，设党政机构4个，事业单位5个。党政机构规格为股级；综合执法队机构规格为正科级，其他事业单位为副科级。

（一）党政机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室(社会治安综合治理中心)。

（二）事业单位：农业农村综合服务中心、党群服务中心(新时代文明实践所、退役军人服务站)、综合执法队、安全生产和生态环境保护服务中心、村镇建设服务中心。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算1706.25万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年收入预算1706.25万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1706.25万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2026年支出预算1706.25万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1616.75万元，占94.8%； 项目支出89.5万元，占5.2%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出1706.25万元，包括：一般公共服务支出1258.05万元、社会保障和就业支出178.77万元、卫生健康支出59.33万元、节能环保支出40万元、农林水支出49.5万元、住房保障支出120.60万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4）

（一）基本支出

2026年基本支出1616.75万元，比2025年预算增加110.33万元，增长7.3%，增长的主要原因是2026年本单位人员变动。其中：人员经费支出1499.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、工会经费、福利费、其他交通费用。

公用经费支出116.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算89.5万元，比2025年预算减少220.14万元，减少71.1%，减少的主要原因是2026年村组干部报酬预算减少。主要是村级经费49.5元、乡村环境整治资金40万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为426.24万元，比2025年预算减少7.35万元，主要原因是人员变动、调资，工资福利及奖励金支出减少。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2026年预算数为831.81万元，比2025年预算增加94.41万元，主要原因是人员变动、调资，工资福利及奖励金支出增长。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为155.31万元， 比2025年预算增加8.89万元，主要原因是人员变动、调资，保险基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为16.56万元，比2025年预算增加2.88万元，主要原因是人员变动、调资，保险基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为6.90万元， 比2025年预算增加0.55万元， 主要原因是人员变动、调资，保险基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为16.06万元， 比 2025年预算减少0.34万元，主要原因是人员减少，保险基数减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为43.26万元，比 2025年预算增加4.12万元，主要原因是人员变动、调资，保险基数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为120.60万元， 比2025年预算增加7.2万元， 主要原因是人员变动、调资，住房公积金基数增加。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2026年预算数为40万元，比2025年预算增加0万元。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为49.5万元，比2025年预算增加0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4万元，较2025年预算无变动。

1.因公出国（境）费用0元，较2025年预算无变动。

2.公务接待费0元，较2025年预算无变动。

3.公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），较2025年预算无变动。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.24万元，较2025年预算增加0.24万元，主要原因是用于公务员培训。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费3.5万元，较2025年预算增加3.5万元，主要原因是用于人大会议。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费119.73万元。较2025年预算减少41.68万元，下降34.81%，下降的主要原因是项目支出中其他商品与服务支出减少，落实过紧日子要求，压缩非必要开支。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额 32万元，其中：政府采购货物预算16万元，政府采购工程预算8万元，政府采购服务预算8万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为242.01万元。其中：办公用房4120平方米，价值146.60万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0元，单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约3万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

2026年度开展预算安排的特定目标类项目：2026年乡村环境整治资金项目，涉及项目资金40万元。

1、项目概述：2026年乡村环境整治资金主要内容包括;全面整治农村生活垃圾，提升村容村貌，规范治理农村污水。对全镇乡村环境进行大整治、大提升，实现村庄环境干净整洁有序，全镇人居环境明显改善，村民环保意识普遍增强，为实施乡村振兴战略、加快农村现代化奠定良好的环境基础。

2、项目立项必要性：该项目主要保障我镇环境卫生整洁，资金使用主要用于垃圾清运和保障保洁人员工资。

3、实施主体：靖远县北湾镇人民政府。

4、实施周期：项目周期 1 年。

5、实施计划;通过该项目保障我镇环境卫生整洁，主要用于垃圾清运和保障保洁人员工资

6、年度预算安排：本年度下达计划资金40万元，全部为财政下拨预算资金。

7、预期总体目标：该资金主要用于垃圾清运和保障保洁人员工资，通过实施该项目，保障我镇环境卫生整洁。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目10个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目支出方面预期执行率应该为50%左右，实际执行率为32.05%，主要原因是经费支付不及时，支付申请审核迟缓，导致执行率出现偏差。开展1-9月绩效运行监控项目16个，占本部门（单位）项目的100%。截至9月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个，完成率为68.75%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目支出方面预期执行率应该为75%左右，实际执行率为76.05%，完成预期执行率。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共22个，其中部门（单位）整体支出1个，项目支出22个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：本单位已将绩效自评结果在政府网站进行了公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2026年度减少部门预算项目1个，压减率30%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标27个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：1.北湾镇人民政府2026年部门预算公开表.xlsx
     附件：2.靖远县北湾镇人民政府2026年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx