前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；制定经济社会发展规划和年度计划并组织实施；做好农业、农村、农民工作，推进乡村振兴。

（二）加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度，推进全面从严治党，落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；加强党对意识形态、统一战线、民族宗教和人民武装工作的领导；指导和规范辖区内群团组织等其他各类组织。

（三）推进经济发展和产业结构调整，加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。

（四）坚持以巩固党在基层执政基础，满足人民群众美好生活需要为目标，大力发展公益事业，加强公共服务体系建设，制定公共服务事项目录清单，建立健全权责清单和职责准入制度；加强公共设施建设，开展民政、就业和社会保障服务、退役军人服务、拥军优属等工作，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明。

（五）加强平安法治建设，构建公共安全防范体系，加强社会治安综合治理；强化法制宣传，调解民事纠纷、化解社会矛盾，维护社会稳定；做好应急管理、防灾减灾救灾、生态环境保护等工作。

（六）依法行使法律法规赋予的职权，依法依规承担下放的经济社会管理权限。

（七）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

靖远县乌兰镇为一类乡镇，设党政机构4个，事业单位5个。党政机构规格为股级；综合执法队机构规格为正科级，其他事业单位为副科级。

1.党政机构

（1）党政综合办公室：负责宣传、意识形态、精神文明建设、统一战线、民族宗教等工作；负责镇党委、政府督促检查、档案管理、机关后勤等日常工作。

（2）党建工作办公室：负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设、党风廉政建设和反腐败工作；负责组织人事、机构编制、干部培训等工作。

（3）经济发展和社会事务办公室：负责产业发展、农村经营管理、工业经济、商贸流通、营商环境建设和招商引资等工作；负责教育、科技、文化、卫生健康、农业发展、民政事务、社会救助、社会保险、医疗保障、住房保障、调查统计等工作。

（4）平安法治办公室（社会治安综合治理中心）：负责政法、基层民主政治建设、法制建设、村（社区）治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作；负责治安防控体系建设、平安创建活动工作；负责网格化管理、信访投诉、人民调解、行政调解等工作。

2.事业单位

（1）农业农村综合服务中心：负责农业、林业、草原、水利、渔业、畜牧兽医、农机等方面的技术推广和服务工作；负责农产品质量检测、供销、金融、科技服务工作；负责乡村振兴等工作。

（2）党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）：负责新时代文明实践活动相关工作；负责村（社区）建设、治理、教育、服务等工作；负责开展行政事务办理、代办服务等行政性、社会性工作；负责民政、就业和社会保障、医疗保障、不动产登记、社会救助、危（旧）房改造、古村（屋）修缮等工作；负责退役军人服务工作；负责群众文化、体育、旅游等工作。

（3）综合执法队：承担辖区内赋权事项的行政执法工作，统筹协调辖区内部门派驻机构执法力量联合执法，依法开展生态环境、文化旅游、道路交通安全、安全生产、规划建设、农业、农机、林业、水务、村容村貌、拆违治乱等相关领域的综合执法活动。

（4）安全生产和生态环境服务中心：负责应急救援、安全生产、防灾减灾工作；负责农村用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、噪声污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染等方面工作。

（5）村镇建设服务中心：负责村镇建设规划工作；负责村镇建设、镇容镇貌、环境卫生和绿化的综合管理服务等工作。负责辖区内农村公路的养护及路政管理工作，参与农村公路建设；负责配合做好道路运输、交通安全管理工作。

3.几个具体机构

（1）人民武装部。按有关规定设置乌兰镇人民武装部，负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理等工作，不计入机构限额。

（2）人民代表大会办公室。按有关规定设置乌兰镇人民代表大会办公室，负责人大工作，不计入机构限额。

（3）乡村振兴工作站。不再保留原设置的乡村振兴工作站，核销原核定的副科级领导职数。

4.派驻机构

按照中央有关规定，设在乌兰镇的公安派出所、司法所、自然资源所、市场监督管理所、财政所、畜牧兽医站等6类派驻机构，继续保留。加强对县直部门派驻机构及人员的管理职责，县直部门派驻机构人员纳入乌兰镇统一指挥协调，依托乌兰镇开展工作考核，相关负责人任免应当事先征求乌兰镇党委意见。除公安派出所外，其他县直部门派驻机构人员以乌兰镇管理为主，赋予乌兰镇日常管理权、工作考核权、任免建议权，保证基层能调得动、用得顺

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算3191.49万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3191.49万元。支出包括：一般公共服务支出2452.02万元、社会保障和就业支出252.41万元、卫生健康支出77.25万元、

节能环保支出40万元、农林水支出211万元、住房保障支出158.82万元。

（一）收入预算

2026年收入预算3191.49万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入3191.49万元，占100%；

政府性基金预算收入0元；

上年结转收入0元；

其他收入0元。

（二）支出预算

2026年支出预算3,191.49万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出2940.49万元，占92.14%；项目支出251.00万元，占7.86%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出3,191.49万元，包括：一般公共服务支出2452.02万元、社会保障和就业支出252.41万元、卫生健康支出77.25万元、节能环保支出40万元、农林水支出211万元、住房保障支出158.82万元。具体安排情况如下

（一）基本支出

2026年基本支出2940.49万元，比2025年预算减少148.77万元，下降4.81%，下降的主要原因是人员经费预算公式改变，人员经费预算减少。

其中：人员经费支出2,813.03万元，主要包括：基本工资729.62万元、津贴补贴285.78万元、奖金210.48万元、绩效工资262.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费203.73万元、职工基本医疗保险缴费77.25万元、其他社会保障缴费9.52万元、住房公积金158.82万元、其他工资福利支出834.33万元、退休费33.99万元、生活补助5.17万元、奖励金1.42万元。

公用经费支出127.47万元，主要包括：办公费27.44万元、印刷费5万元、水费1万元、电费4.8万元、邮电费4.32万元、取暖费12.22万元、差旅费0.5万元、维修（护）费6万元、会议费0.10万元、培训费0.12万元、委托业务费1.5万元、工会经费13.36万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费用28.42万元、其他商品和服务支出16.70万元、办公设备购置2万元。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算251.00万元，比2025年预算减少238.56万元，减少48.73%，减少的主要原因是2026年项目中减少村组干部报酬支出。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1286.57万元，比2025年预算增加231.83万元，主要原因是县聘人员工资的支付功能分类为行政运行，按2026年预算要求，县聘人员和社区工作者工资预算需要包含其社保和公积金，我单位县聘人员和社区工作者共是125人，预算增加。

2.一般公共服务支出（类） 财政事务（款）事业运行（项）2026年预算数为1165.45万元，比2025年预算减少88.19万元，主要原因是2026年度我单位事业在职人数比2025年减少8人，预算减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为203.73万元，比2025年预算减少144.87万元，主要原因是2025年该项预算除行政在职人员外还包含县聘人员和社区工作者养老保险，2026年预算仅为行政在职人员养老保险，预算减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为39.16万元，比2025年预算增加0.33万元，主要原因是2026年退休金比2025年上涨，预算增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为9.52万元，比2025年预算减少7.87万元，主要原因是2025年该项预算除事业在职人员外还包含县聘人员和社区工作者的其他社保支出，2026年预算仅为事业在职人员的其他社保支出，预算减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2026年预算数为16.92万元，比2025年预算减少2.43万元，主要原因是行政在职人员减少2人和2026年预算基数公式调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2026年预算数为60.33万元，比2025年预算减少56.73万元，主要原因是2025年该项预算除事业在职人员外还包含县聘人员和社区工作者的医保支出，2026年预算仅为事业在职人员的医保支出，预算减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2026年预算数为158.82万元，比2025年预算减少81.01万元，主要原因是2025年该项预算除行政和事业在职人员外还包含县聘人员和社区工作者的住房公积金，2026年预算仅为行政和事业在职人员的住房公积金，预算减少。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款） 农村环境保护（项）2026年预算数为40万元，与2025年预算持平。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为211万元，比2025年预算减少238.56万元，主要原因是2026年没有预算村组干部报酬。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4万元，较2025年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2025年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费 4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），较2025年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.12万元，较2025年预算增加0.12万元，增长100%，增长（下降）的主要原因是2026年细化办公费，把执法考试报名费记入培训费。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.1万元，较2025年预算减少1.9万元，下降95%，增下降的主要原因是根据支出费用的性质，将部分费用记入办公费和印刷费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费295.08万元，较2025年预算增加226.08万元，增长327.65%，增长的主要原因是2025年机关运行经费仅计算了单位办公经费，2026年将其他商品和服务支出、村级经费和社区经费记入机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额37.7万元，其中：政府采购货物预算22.7万元，政府采购工程预算10万元，政府采购服务预算5万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为870.84万元。其中：办公用房7666.91平方米，价值779.63万元。预算部门共有公务用车13辆，价值20.54万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：乡村环境整治资金

1、项目概况：，本笔资金用于乌兰镇域内村级2024年乡村环境卫生整治，环境保护能力建设支出。

2、立项依据：用于保障乌兰镇村级环境卫生整治，提升生态环境，提高群众生活幸福感。

3、实施主体：靖远县乌兰镇人民政府

4、实施周期：1年

5、实施计划：计划对于镇域内的所有村组安排保洁人员进行常态化清理，定期安排铲车及时清运垃圾，并且结合本镇实际，针对农业塑料薄膜垃圾，在农业生产周期前后加大对农户宣传，号召群众及时清理塑料薄膜，并加大对田间地头塑料薄膜的重点整治与清理

6、年度预算安排：该项目涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款40万元。

7、预期总体目标：生活垃圾采用户集、村收、乡处理的模式管理，固定清洁人员按期清扫，对于垃圾集中点的垃圾按期雇佣铲车清理清运，生活垃圾及时清理，不堆积，不长留

（四）部门管理转移支付情况

2026年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标38个，按规定随年度预算一并公开项目38个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目13个，占本部门/单位项目的42.11%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目   个，占本部门项目的24%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目18个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共39 个，其中，部门整体支出1个，项目支出38个，转移支付项目9个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度减少部门预算项目1个，压减率25%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标和可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标   38个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标7-12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1靖远县乌兰镇人民政府2026年部门（单位）预算公开表.xlsx
附件：2.靖远县乌兰镇人民政府2026年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx