前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

中共靖远县委社会工作部，是县委职能单位，加挂县委“两新”工委牌子。负责贯彻落实党中央关于社会工作的方针政策及省市县委工作部署，把坚持和加强党中央对社会工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）研究相关理论、政策和规划，拟定相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

（二）统筹指导全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进全县城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（四）指导全县社会组织党建工作，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（五）指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（六）负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

（七）完成县委和市委社会工作部交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中共靖远县委社会工作部内设机构3个，分别是办公室、社会工作股、基层建设股。

（二）参照公务员法管理单位

本单位没有参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

所属事业单位1个：县社会工作服务中心。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算202.4万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入202.4万元；支出包括：一般公共服务支出158.92万元、社会保障和就业支出20.54万元、卫生健康支出7.5万元、住房保障支出15.45万元。

（一）收入预算

2026年收入预算202.40万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入202.40万元，占100%；

（二）支出预算

2026年支出预算202.40万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出202.40万元，占100%；

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出202.40万元，包括：一般公共服务支出158.92万元、社会保障和就业支出20.54万元、卫生健康支出7.5万元、住房保障支出15.45万元。具体安排情况如下（详见部门/单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出202.40万元，比2025年预算增加18.36万元，增长9.98%，增长的主要原因是人员增加。其中：人员经费支出185.37万元，主要包括：基本工资69.67万元、津贴补贴31.37万元、奖金20.58万元、绩效工资19.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.8万元、其他社会保障缴费0.74万元、职工基本医疗保险缴费7.5万元、住房公积金15.45万元、奖励金0.52万元等。

公用经费支出17.04万元，主要包括：办公费3.51万元、印刷费1万元、手续费0.01万元、邮电费0.79万元、差旅费2.89万元、公务接待费0.3万元、工会经费1.3万元、其他交通费用5.62万元、其他商品和服务支出1.62万元等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）2026年预算数为78.89万元，比2025年预算增加0.34万元，主要原因是人员增加。

2.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）2026年预算数为80.03万元，比2025年预算增加14.62万元，主要原因是人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为19.80万元，比2025年预算增加1.52万元，主要原因是人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.74万元，比2025年预算增加0.1万元，主要原因是人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为3.3万元，比2025年预算减少0.12万元，主要原因是预算测算公式发生变化，按照统一口径测算后，经费额度较去年略有下降。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为4.2万元，比2025年预算增加0.69万元，主要原因是人员增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为15.45万元，比2025年预算增加1.2万元，主要原因是人员增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.3万元，较2025年预算增加0.3万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算保持不变。

2.公务接待费0.3万元，较2025年预算增加0.3万元，增长100%，增长的主要原因是我单位为2024年5月机构改革新组建单位，2025年预算编制无可参照历史数据，未安排此项经费。2026年为保障单位正常运转及公务活动开展需求，编报此项预算。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2025年预算保持不变。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算保持不变。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算保持不变。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费9.81万元，较2025年预算增加0.87万元，增长9.73%，增长的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额3.21万元，其中：政府采购货物预算2.21万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为18.59万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2026年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果已随部门决算报送财政并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，未对2026年度对政策和项目资金管理作出调整。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标28个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.中共靖远县委社会工作部2026年部门预算公开表.xlsx
附件：2.中共靖远县委社会工作部2026年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx