前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门（单位）职责

我单位属县级普通高中，承担着高中阶段的教育教学任务，一年来，在上级主管部门的正确领导下，我校全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，继续贯彻“精细管理，有效教学，科学育人，全面发展”的学校工作总体思路。扎实开展“学校管理年”等一系列活动，在全校师生的共同努力下，学校的办学条件进一步改善，管理水平和教学水平进一步提高，圆满完成了各项教育教学任务，开创了学校工作新局面。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

靖远县第三中学设有5个职能机构，分别是：办公室、教研室、督导室、工会、财务室。靖远县第三中学事业编制人数 215人，2025年初实有在职人数138人，其中：正高级教师1人；副高级教师40人；一级教师 62 人；二级教师 33人；工勤2人。退休人员 15人。政策性安置8人。

三、部门(单位)收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算21812729.46 元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算21812729.46元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入21812729.46元，占100%；

政府性基金预算收入0元，占0%；

上年结转收入0元，占0%；

其他收入 0元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算21812729.46元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出21812729.46元,占100 %； 项目支出 0元，占0%； 上年结转0元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出21812729.46元，包括：一般公共服务支出0元、公共安全支出0元、教育支出16546243.17元、科学技术支出0元、社会保障和就业支出2563643.24元、卫生健康支出894784.88元、住房保障支出1808058.17元、其他支出0元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出 21812729.46 元，比2024年预算增加1262733.97元，增长5.79 %，增长的主要原因是基本工资标准调高。

其中：人员经费支出 21479971.09 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出332758.37元，主要包括：工会经费147892.61元福利费184865.76元。

排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0元，2025年政府性基金项目支出预算0元。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出2025年预算数为16546243.17元， 比 2024 年预算增加939766.25元， 主要原因是增长的主要原因是基本工资标准调高。。

2.社会保障和就业支出2025年预算数为2563643.24元， 比 2024 年预算增加168868.4元，主要原因是保险基数增加。

3.卫生健康支出2025年预算数为894784.88元， 比 2024年预算减少55321.87元，主要原因是保险基数增加。

4.住房保障支出2025年预算数为1808058.17元， 比 2024 年预算减少98777.45元，主要原因是保险基数增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0元，2025年未安排预算，一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表。

1.因公出国（境）费用0元；2.公务接待费0元3.公务用车购置及运行维护费0元。“三公”经费2024年未安排预算，三公”经费支出情况表为空表。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0元，2025年未安排预算，培训费支出情况表为空表。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0元，2025年未安排预算，培训费支出情况表为空表。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费332758.37元，较2024年预算增加21869.35元，减少6.57%。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  元，小微企业预留政府采购项目预算金额0元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0元。其中：办公用房0 平方米，价值  0元。预算部门（单位）共有公务用车 0 辆，价值 0元。单价20元以上的设备价值0元。2025年拟采购固定资产约0元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出 0元。

（二）非税收入情况

2025年本部门（单位）单位涉及非税收入，2025年计划征收0元。

（三）重点项目情况

本部门（单位）2025年年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025 年未安排预算，部门（单位）单位管理转移支付表为空表。2

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门（单位）整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的60%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为70 %。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出0 个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：1.时间要求。我园根据县财政局要求，在规定时间内完成绩效自评和部门评价，并按时向财政局提交绩效评价表和报告。

2.范围和规模。根据相关文件要求对单位项目预算支出和部门整体支出开展了绩效自评，实现了绩效评价范围全覆盖。

3.质量控制。我校按年度工作要求，填制了《2024年度县级财政支出项目绩效完成情况汇总表》及时撰写并报送《2024年度预算绩效目标申报表》和《2024年度整体支出绩效评价指标体系评分表》、撰写了《靖远县第三中学2024年度整体支出绩效评价报告》等材料，评价指标设计科学、规范，评价报告中各数据表达清晰、逻辑性强，项目绩效陈述明确，反映问题具体清楚，提出建议针对性强，评价报告符合格式要求，各项内容完整。

4.绩效评价结果运用情况

1.评价结论。2024年度我校总体运行情况良好，目标设置明确、合理合规，根据《绩效评价指标体系评分表》评分，综合自评得分为100分，评价等级为“优秀”。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0元，对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门（单位）预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.靖远县第三中学2025年部门（单位）预算公开表.xlsx
附件：2.靖远县第三中学2025年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx

甘肃省靖远县第三中学

2025年2月10日