前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

靖远县水务局是县政府的水行政主管部门，为财政全额拨付的行政单位，主要职能有：

1、统一管理全县水资源。负责保障全县水资源的合理开发利用，生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

2、负责全县节约用水工作，编制节约用水规划：

3、按照国家和省、市资源与环境保护的有关法律、法规和标准，拟定水资源保护规划，对水资源保护实施监督管理；

4、负责《水法》、《水保法》、《防洪法》等法律、法规的宣传、贯彻、实施和监督检查；组织实施水政监察和水行政执法；

5、对水利资金的使用进行监督检查，指导全县水利行业的供水和乡镇供水工作，承担全县水利行业统计工作；

6、组织编制、初审中小型水利基建项目可行性报告；指导水利建设市场的监督管理；

7、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织设施全县主要河道、水库、渠道及其岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地的治理和开发；

8、指导全县农村水利工程，指导全县农村饮水安全、节水灌溉、辖区水利工程建设与管理；

9、负责防治全县水土流失工作；

10、负责防治水旱灾害，承担全县抗旱防汛预警日常工作，组织、协调、监督指导全县防汛抗旱工作按编制部门批复“三定”方案编写

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

靖远县水务局（原靖远县水利局）成立于2004年4月16日，是县政府工作部门，单位内设办公室、财务股、规划计划统计股、河湖管理股、水政水资源办公室、农村饮水安全工程管理股6个职能股室，下属机构有靖远县人饮工程服务站（正科级）、水利工程建设管理站（副科级）、水利工程灌溉管理站（副科级）、水利工程质量监督与安全管理站（副科级）、水土保持工作站（副科级）、水利水保勘测设计所（副科级）、曹若人饮工程管理所（副科级）7个事业单位，10个提灌、自流灌区管理所（复兴渠水管所、靖丰渠水管所、东坪电力提灌站、中堡电力提灌站、河靖电力提灌站、南川电力提灌站、三合电力提灌站、靖乐渠水管所、沣泰渠水管所、靖远县水利局发源渠水管所）

靖远县水务局内设5个职能股室和2个正科级、6个副科级、12个正股级建制单位。

5个职能股室分别为：办公室（行政审批股）、规划计划统计股、水政水资源办公室（靖远县水资源管理委员会办公室）、农村饮水安全工程管理股、河湖管理股。

1个正科级建制单位分别为：靖远县农村人饮工程服务站（财务独立核算）；

7个副科级建制单位分别为：1.靖远县水旱灾害防治中心2.靖远县水利工程灌溉管理站3.靖远县水土保持工作站4.靖远县水利水保勘测设计所5.靖远县曹若人饮工程管理所（财务独立核算）6.靖远县水利工程质量安全工作站7.靖远县水利建设管理站

12个正股级建制财务独立核算单位分别为：1、靖远县东坪电力提灌站2、靖远县靖丰渠水利管理所3、靖远县复兴渠水利管理所4、靖远县中堡电力提灌站5、靖远县河靖电力提灌站6、靖远县南川电力提灌站7、靖远县靖乐渠水利管理所8、靖远县三合电力提灌站9、靖远县沣泰渠水利管理所10、靖远县发源渠水利管理所11、靖远县抗旱服务队12、靖远县乌兰山水保站。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算98402850.92元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算98402850.92 元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入65973907.19元，占67%；

上年结转收入32428943.73元，占33%；

（二）支出预算

2025年支出预算98402850.92元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出13787907.19元，占总收入的14.01%； 项目支出52186000元，占53%，上年结转32428943.73元，占总收入的33%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出65973907.19元，包括：社会保障和就业支出1852147.53元，卫生健康支出520577.37元，农林水支出62542468.05元，住房保障支出1058714.24元，具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出13787907.19元，比2024年预算15125367.53元减少1337460.34元，下降9.7%，下降的主要原因是人员减少。

其中：人员经费支出13245867.29元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出542039.9元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算52186000.00元，比2024年预算增加42188100元，增85%，增长的主要原因是财政加大中央水利发展资金投入。

经济社会发展项目8个，主要是；

项目1、2025年中央财政水利发展资金；

项目2、2025年山洪灾害防治非工程措施项目项目

项目3、2025年水资源费；

项目4、2025年河长办工作经费；

项目5、2025年饮水安全工程维修养护项目；

项目6、2025年水管体制改革“两费”经费；

项目7、2025年灌区农业节水奖励及农业用水精准补贴；

项目8、2025年曹若供水工程运行管理财政补助资金；

保障运转经费 1个，主要是项目1、2025年专项业务费 。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出  2025 年预算数为1852147.53元， 比 2024年预算减少96017.35元， 主要原因是2025年人员减少；

2.卫生健康支出  2025年预算数为520577.37元，比2024年预算增加15444.51元，主要原因是职工缴费基数增大；

3.农林水支出   2025年预算数为62542468.05元，元，比 2024 年预算增加39190859.71元，主要原因是中央水利资金增加。

4.住房保障支出  2025年预算数为1058714.24元，比 2024年预算减少132126.12 元，主要原因是人员减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算   14000元，较2024年预算持平。

1.公务接待费14000元，较2024年预算持平。3.公务用车购置及运行维护费0元（其中：公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元），较2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费5000元，较2024年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0元，较2024年预算持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

（二）非税收入情况

本单位2024年非税收入60570.51元。

（三）重点项目情况

项目名称：靖远县兴堡子川农村供水改扩建工程（二期）

1、项目概况：项目概况：新建DN450供水管道15.9km，附属阀井建筑物32座，新建2000m³调蓄水池1座，更换315Kva变压器一台套。项目建成后交由兴堡子川人饮供水工程服务站管理运行。

2、立项依据：靖远县发展和改革局关于靖远县兴堡子川农村供水改扩建工程可行性研究报告的批复（靖发改发〔2023〕434号）

3、实施主体：靖远县水务局

4、实施周期：8个月

5、实施计划：2025年计划完成项目投资1997万元

6、年度预算安排：2025年预算安排1997万元

7、预期总体目标：工程实施后，可保证靖远县北滩镇、东升镇、五合镇、靖安乡4个乡镇36个行政村77053人常住人口和牲畜的饮水安全，同时满足供水区域内企业及产业发展，可进一步改善当地群众的生产生活条件，提高生活质量，提升健康水平。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付  47974000 元，较2024年预算增加 42260100 元，增长的主要原因是加大中央水利发展资金的投入。

1.一般性转移支付47974000元，具体项目有：

(1)项目1 2025年中央水利发展资金 47974000  元；

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目17个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目17个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为36.8%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：存在问题是资金支付率较低。主要原因是部分水利工程项目需在年度灌水任务结束后进行，上半年项目项目实施结算量不大，未报账结算，资金未支付。开展1-9月绩效运行监控项目17个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目17个，完成率为85.6%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是资金支付率较低，由于保障财政衔接乡村振兴资金项目支付率达标，申请拨付专项资金财政资金供给不足，影响项目进度；投资额大的项目工程进度推进缓慢，影响整体支付进度。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：召开专门项目推进会，对支付进度较慢的法人单位进行口头通报并督促要求加快工程施工进度，符合验收项目开展项目验收，切实加快资金支付。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共17个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出7个，转移支付项目9个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政，全部随决算一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金708.39万元，2025年度减少部门预算项目3个，压减率18%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目14个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标43个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

靖远县水务局

2025年2月10日

附件：1.靖远县水务局2025年部门（单位）预算公开表.xlsx
附件：2.靖远县水务局整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx