前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）贯彻执行国家有关农业（包括种植业、畜牧兽医业、渔业）的法律、法规以及党在农村的有关方针、政策。

（二）指导乡村集体经济组织和合作经济组织建设；稳定和完善农村基本经营制度，指导农村集体土地承包、耕地使用权流转和集体资产管理；指导基本农田、草原、渔业水域、农村可再生能源的开发利用以及农牧业生物物种资源和环境的保护与管理，对临时占用草原或修建直接为草原保护和畜牧业服务设施使用草原进行审批；负责保护渔业水域生态环境和水生野生动植物工作，核发水域滩涂养殖证；调节农村经济利益关系，参与农村税费改革；指导、监督减轻农民负担工作。

（三）指导农牧业社会化服务体系建设，农畜产品商品生产基地建设；研究和协调农畜产品市场体系建设、农牧业生产资料市场体系建设。

（四）指导农牧业科技推广和农牧业科技示范园区建设；制定并组织实施农牧业新技术、新品种引进推广计划；组织农牧业开发项目的遴选及实施；指导农牧业教育和农牧业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。

（五）拟定农牧业各产业技术标准并组织实施；农牧产品及名优特产品的质量监督、认证和农牧业植物新品种保护；组织协调农牧业投入品的质量监测、鉴定和执法监督管理；监督管理种子、农药、肥料、兽药、饲料、饲料添加剂等农业生产资料及农产品市场；核发常规农作物种子生产经营许可证和兽药经营许可证。

（六）负责动植物的防疫和检疫工作，包括疫情发布、监测和控制等，动植物检疫核准；负责种畜禽管理、兽医医政，以及农牧业生产的防灾、抗灾、救灾工作；核发动物诊疗许可证和动物防疫条件合格证；核发生鲜乳收购许可、准运证。

（七）指导水产事业的发展；负责渔政的监督管理；组织协调渔业良种的质量监测、鉴定和执法监督管理；对全县水产苗种生产资格进行审批。

（八）研究制定全县蔬菜产业发展的战略目标，制定全县蔬菜发展的长期规划和年度计划，做出积极可行的实施意见。

（九）指导直属事业单位工作；按照权限管理直属单位人事、劳动工资、机构编制工作；指导有关社会团体为农牧业经济发展服务。

（十）加强对生态农业、循环农业、农业再生物质产业的指导服务和监督管理，促进农业资源合理配置和农业可持续发展。

（十一）加强对农产品供需调控，引导农业产业结构调整，促进农产品有效供给和总量平衡、结构合理。

（十二）强化农产品和农业生产资料的质量安全监管，提升农产品质量安全水平。

（十三）主要负责畜禽定点屠宰的行政管理和日常监督检查工作，对私屠乱宰行为进行依法查处。

（十四）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

内设股室11个，下设直属正科级事业单位6个（县农业综合行政执法队、县畜牧兽医技术服务中心、县农业技术推广中心、县蔬菜研究发展局、县农业机械化服务中心、县乡村发展服务中心）、副科级事业单位6个（县农业综合开发服务中心、县种子工作站、县农产品质量安全检验检测管理站、县农村合作经济经营服务站、县农村新能源利用技术服务中心、县畜禽定点屠宰办公室）。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算455,994,935.53元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出、农林水支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算455,994,935.53元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入444,847,285.33元，占97.56%；

上年结转收入11,147,650.20元，占2.44%；

（二）支出预算

2025年支出预算455994935.5元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出23156326.03元，占5.03%；项目支出421690959.3元，占92.52%；上年结转11147650.2元，占2.44%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出455994935.5元，包括：社会保障和就业支出2742135.23元、卫生健康支出2658973.55元、节能环保支出3040000元、农林水支出447553826.8元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出23156326.03元，比2024年预算增加2650993.58元，增长13.06%，增长的主要原因是因机构合并人员增加。

其中：人员经费支出21686423.63元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出1469902.4元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费其他交通费用、办公设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算432838609.5元，比2024年预算增加249385021.04元，增长135.79%，增长的主要原因是因机构合并原乡村振兴局项目归入我单位。

经济社会发展项目24个，主要是项目1衔接推进乡村振兴补助、项目2025年耕地地力保护补贴、项目3农业保险保费补助、项目4东西部协作天津帮扶项目。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为2,300,152.51元， 比 2024年预算增加279730.41元，主要原因是机构合并人员增加；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为 341,783.23元， 比 2024年预算增加115641.62元，主要原因是机构合并人员增加；

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为100,199.49元， 比 2024年预算增加21145.47元，主要原因是机构合并人员增加；

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为254,966.44元，比 2024年预算增加12794.25元，主要原因是机构合并人员增加；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为622,675.05元，比 2024年预算增加97397.4元，主要原因是机构合并人员增加；

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算数为6,500,655.32元，比 2024年预算增加299249.15元，主要原因是机构合并人员增加；

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为11,254,561.93元，比 2024年预算增加1618063.4元，主要原因是机构合并人员增加；

8.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）2025年预算数为43,220,000.00元，比 2024年预算减少250000元，主要原因是资金下达是对比三项因素分配金额，2025三年粮食平均产量分配数低于2024年27万元，2025年年粮食商品量分配数高于2024年12万元，2025年播种面积分配数低于2024年10万元；

9.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025年预算数为7,849,000.00元，比 2024年预算减少3441000元，主要原因是部分提前下达项目资金未下达；

10.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2025年预算数为1,600,000.00元，较2024年预算未发生变化；

11.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025年预算数为330,000.00元，比 2024年预算减少2526700元，主要原因是部分提前下达项目资金未下达；

12.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2025年预算数为375,600.00元，比 2024年预算减少54400元，主要原因是部分提前下达项目资金未下达；

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为328,550,862.27元，比 2024年预算增加319738952.9元，主要原因是机构合并原乡村振兴局统一分配项目并入我局；

14.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2025年预算数为32,343,147.23元，比 2024年预算增加5813147.23元，主要原因是农业产业发展伴随农户保险意识增长投保数量有所增加；

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为1,781,332.06元，比 2024年预算增加206971.88元，主要原因是机构合并人员增加；

16.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2025年预算数为3,040,000.00元，比 2024年预算增加3040000元，主要原因是加大了环保、绿色、生态、宜居方面支出；

17.农林水支出（类）农业综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算数为15,530,000.00元，比 2024年预算增加15530000元，主要原因是加大了环保、绿色、生态、宜居方面支出；

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算5000.00元，较2024年预算减少3000.00元。

1.因公出国（境）费用0元，未安排预算。

2.公务接待费5000.00元，较2024年预算减少3000.00元，下降37.5%，下降的主要原因是事项有所调整。

3.公务用车购置及运行维护费0元，未安排预算。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0元，未安排预算。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费5000.00元，较2024年预算增加5000.00元，增长100%，增长的主要原因是机构合并后开展乡村振兴相关会议。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费1245220.55元，较2024年预算增加424578.15元，增长51.74%，增长的主要原因是因机构合并后人员增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额378,592.00元，其中：政府采购货物预算269,000.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算109,592.00元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3，897，009.90元。其中：办公用房4384.09平方米，价值3,258,722.14元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0元。单价20元以上的设备价值0元。2025年拟采购固定资产约269,000.00元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门/单位涉及非税收入，2025年计划征收25000.00元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是行政处罚，计划征收25000.00。

（三）重点项目情况

项目名称：耕地地力保护补贴

1、项目概况：通过广泛宣传动员、强化引领示范，进一步提高耕地保护的指向性、精准性和实效性，将补贴资金与耕地保护直接挂钩。积极引导鼓励农民采取增施有机肥、农家肥、秸秆还田、测土配方施肥、深松整地、治理撂荒地，推进病虫害防治和绿色防控等综合措施，切实加强农业生态资源保护，提高种地养地意识，自觉提升耕地地力，支持群众购买化肥、农药、地膜、种子等粮食生产资料,提高粮食生产水平。

2、立项依据：根据《甘肃省农业农村厅关于提前下达2024年耕地地力保护补贴资金计划的通知》（甘农财发〔2024〕77号）

3、实施主体：各乡镇人民政府

4、实施周期：一年

5、实施计划：2025年6月30日前将资金兑付到农民手中，9月30日前上报发放明细、工作总结。

6、年度预算安排：资金预算4322万元

7、预期总体目标：全额完成

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付362559000元，较2024年预算增加362559000元，增长166.01%，增长的主要原因是因机构合并原乡村振兴局转移支付项目并入我局。

1.一般性转移支付362559000元，具体项目有：

(1)关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算234290000.00元；

(2)关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算52900000.00元；

(3)提前下达中央财政农业保险保费补贴2025年预算指标16850000.00元；

(4)提前下达省级财政农业保险保费补贴2025年预算指标7450000.00元；

(5)提前下达2025年中央财政粮油生产保障资金3080000.00元；

(6)提前下达2025年中央财政农业产业发展资金预算4769000.00元；

(7)耕地地力保护补贴43220000.00元；

2.专项转移支付0元。

3.政府性基金转移支0元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目69个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目131个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目26个，完成率为19.85%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算执行情况较低。开展1-9月绩效运行监控项目131个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目26个，完成率为19.85%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算执行情况较低。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：各部门执行项目按照监控发现问题已及时做出整改。。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共135个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出134个，转移支付项目134个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果将随2025年度预算公开一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金34856981.03元，2025年度减少部门预算项目48个，压减率64%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目27个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标189个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                     靖远县农业农村局

  2025年2月10日

附件：1.靖远县农业农村局2025年部门（单位）预算公开表.xlsx
附件：2靖远县农业农村局单位整体绩效.xlsx