前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1.贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《教育法》、《教师法》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学日常行为规范》，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

2.坚持社会主义办学方向，发展教育事业,制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

3.承担教育教学管理工作，对受教育者进行学籍管理, 促进我镇教育事业全面发展。

4.按照教学大纲、课程计划,对学生进行思想德育教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练。

5.对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

6.负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施,通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

7.承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动，探索教育教学改革的新思路。

8.负责改善办学条件，组织师生开展勤工俭学，改善师生学习、工作条件。

9.承办教育主管部门交办的其他事宜。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我中心现有中学1所、完全小学1所、公办独立幼儿园1所、附属幼儿园1所，教学点1个，隶属于靖远县教育局，属全额拨款事业单位。内设职能部门有党建办、办公室、教研室、督导室、财务室、工会、团委。

（二）参照公务员法管理单位

否

（三）直属事业单位

否

三、部门/单位收支总体情况

2025年部门收支总预算14288658.94元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算14288658.94元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入14276489.58元，占99.91%；

政府性基金预算收入0元，占0%；

上年结转收入12169.36元，占0.09%；

其他收入0元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算14288658.94元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出14276489.58元， 占99.91%； 项目支出0元，占0%； 上年结转12169.36元，占0.09%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出14288658.94元，包括：教育支出10634541.88元、社会保障和就业支出1969501.28元、卫生健康支出556816.37元、住房保障支出1127799.41元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出14288658.94元，比2024年预算减少477433.36元，下降3.34%，下降的主要原因是退休人员增加。

其中：人员经费支出14276489.58元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出12169.36元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0元，较2024年预算持平。

1.因公出国（境）费用0元，较2024年预算持平。

2.公务接待费0元，较2024年预算持平。

本单位无公务接待费经费预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费0元（其中：公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元），较2024年预算持平。

本单位无公务用车购置及运行维护费经费预算安排。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0元，较2024年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0元，较2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

未安排预算，机关运行经费财政拨款情况表为空表。

七、政府采购安排情况

未安排预算，政府采购安排情况表为空表。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为14819313.34元。其中：办公用房23032.98平方米，价值11906785.38元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0元。单价20元以上的设备价值0元。2025年拟采购固定资产约0元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门（单位）涉及非税收入，2025年计划征收430元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是103070599-其他利息收入   费。

（三）重点项目情况

本部门（单位）年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门（单位）管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目0个，公开率为0%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 7个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 7个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：学校财务管理制度还有待完善、财务流程不规范等问题。开展1-9月绩效运行监控项目 7个，占本部门（单位）项目的 100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 7个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：学校内部控制制度执行不到位，导致财务风险。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：学校应该建立健全的财务管理体系，加强财务监控和管理，保障学校的财务安全和稳定。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出7个，转移支付项目7个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：（1）学校将绩效自评结果及时报送财政部门，让财政部门了解学校的绩效状况，作为财政拨款和资源配置的参考依据。（2）学校将绩效自评结果随决算及时公开， 向社会公众展示了学校的绩效  状况，增加学校的透明度和公信力。社会公众通过决算公开了解学校的资源使用情况和绩效成果，对学校的绩效进行监督和评价。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0元，2025年度增加（减少）部门预算项目   个，增长率/压减率 0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 18个、三级指标25个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.石门教管中心2025年部门（单位）预算公开表.xlsx
附件：2.石门教管中心2025年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx 

靖远县石门乡教育管理中心

2025年2月10日