前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

部门主要职责及机构设置情况：靖远县职业中等专业学校属财政供养事业单位，省级重点职业高中，学校预算级别是二级。学校主要职能是中职学生三年长线学历教育、短期技能培训、技能鉴定，电大开放本专科学历教育。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

靖远县职业中等专业学校隶属于靖远县教育局，属全额拨款事业单位。内设办公室、教导处、政教处、总务处、工会等。

（二）参照公务员法管理单位

否

（三）直属事业单位

否

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算49617805.19元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算49617805.19元   元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入49617805.2元    元，占100%；

政府性基金预算收入   0 元，占0%；上年结转收入 0   元，占0%；

其他收入  0  元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算 49617805.19元   元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出 33149086.69元， 占  66.81   %； 项目支出  16468718.5元，占 33.19  %。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出49617805.19 元，包括：教育支出 41521996.32元占 83.68 %、社会保障和就业支出 4007747.89元占  8.08 %、卫生健康支出1349818.52元2.72%，住房保障支出2738242.46元5.52%。。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出  33149086.69  元，比2024年预算增加688165.23    元，增长  2.08  %，增长（下降）的主要原因是人员基本工资增长。

其中：人员经费支出 33149086.69 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 501060.17元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算 16468718.5元，比2024年预算减少2349781.5 元，减少 12.49 %，增长的主要原因是……

保障运转经费   8 个，主要是项目：项目1靖远县职业中等专业学校理实一体化教学楼建设项目，项目2靖远县职业中等专业学校躬行楼A区窗户维修改造项目，项目3靖远县职业中等专业学校敏行楼维修改造项目，项目4、靖远县职业中等专业学校兰雅公寓暖气管道维修改造项目，项目5、靖远县职业中等专业学校主席台西侧围墙维修改造项目，项目6、靖远县职业中等专业学校智慧校园建设项目，项目7、靖远县职业中等专业学校办公电脑采购项目，项目8、靖远县职业中等专业学校电子商务实训及技能大赛设备采购项目。

（三）支出功能分类说明

一般公共服务（ 类） 2025年预算数为 49617805.19元， 比 2024年预算减少  693115.81 元， 主要原因是学生人数减少。

1.教育支出2025年预算数为41521996.32

元， 比 2024年预算减少8856248.22元， 主要原因是2023年学生人数减少。

2.社会保障和就业支出2025年预算数为4007747.89

元， 比 2024年预算增加249387.63元，主要原因是教职工工资增长，养老保险增加。

3.卫生健康支出2025年预算数为1349818.52

元， 比 2024 年预算增加72062.82元，主要原因是教职工工资增长，养老保险增加。

4.住房保障支出2024年预算数为2738242.46

元， 比 2023 年预算增加129185.06元，主要原因是单位部门住房公积金缴费增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

三公”经费预算0元，2025年未安排预算，一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表。

（二）培训费预算情况说明

培训费0元，2025年未安排预算，培训费支出情况表为空表。

（三）会议费预算情况说明

会议费0元，2025年未安排预算，会议费支出情况表为空表

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

未安排预算，一般公共预算机关运行经费表为空表。

七、政府采购安排情况

2025年机关及所属预算部门（单位）政府采购预算总额0元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为  137,985,325.78元。其中：办公用房51,840.53平方米，价值 48905149.21     元。预算部门（单位）共有公务用车 1    辆，价值   10  元。单价20元以上的设备价值     62689658元。2025年拟采购固定资产约  1000000元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

2025年本部门（单位）涉及非税收入，2025年计划征收0元。

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称： 2025年现代职业教育质量提升计划（中职奖补）

1、项目概况：靖远县职业中等专业学校理实一体化教学楼建设项目工程建设、靖远县职业中等专业学校躬行楼A区窗户维修改造项目 、靖远县职业中等专业学校敏行楼维修改造项目、靖远县职业中等专业学校兰雅公寓暖气管道维修改造项目、 靖远县职业中等专业学校主席台西侧围墙维修改造项目、靖远县职业中等专业学校智慧校园建设项目、靖远县职业中等专业学校办公电脑采购项目、靖远县职业中等专业学校电子商务实训及技能大赛设备采购项目.

2、立项依据：《甘肃省现代职业教育质量提升专项资金管理办法》（甘财教〔2020〕35号）《甘肃省财政厅肃省教育关于下达2024年现代职业教育质量提升资金的通知》（甘财教〔2024〕50号）

3、实施主体：靖远县职业中等专业学校

4、实施周期：1年

5、实施计划：2024年2月开始，2024年12月完成

6、年度预算安排：9380000万元

7、预期总体目标：按期推进靖远县职业中等专业学校理实一体化教学楼建设项目工程建设、按期完成靖远县职业中等专业学校躬行楼A区窗户维修改造项目 、按期完成靖远县职业中等专业学校敏行楼维修改造项目、按期完成靖远县职业中等专业学校兰雅公寓暖气管道维修改造项目、 按期完成靖远县职业中等专业学校主席台西侧围墙维修改造项目、按期完成靖远县职业中等专业学校智慧校园建设项目、按期完成靖远县职业中等专业学校办公电脑采购项目、按期完成靖远县职业中等专业学校电子商务实训及技能大赛设备采购项目.

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目 15  个，公开率为  100  %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 15  个，占本部门/单位项目的 100   %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 15  个，完成率为100    %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：1.项目绩效目标应进一步细化；项目资金支出进度缓慢。开展1-9月绩效运行监控项目 18  个，占本部门（单位）项目的  100  %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 18  个，完成率为  100  %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金支出进度缓慢。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：加快项目资金支出进度

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共   18个，其中，部门（单位）整体支出 18 个，项目支出 18  个，转移支付项目 3  个，绩效自评覆盖率为 100   %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：加快项目资金支出进度。我校根据县财政局要求，在规定时间内完成绩效自评和部门评价，并按时向财政局提交绩效评价表和报告。根据相关文件要求对单位项目预算支出和部门整体支出开展了绩效自评，实现了绩效评价范围全覆盖。我校按年度工作要求，填制了《2024年度县级财政支出项目绩效完成情况汇总表》及时撰写并报送《2024年度预算绩效目标申报表》和《2024年度整体支出绩效评价指标体系评分表》、撰写了《靖远县职业中等专业学校2024年度整体支出绩效评价报告》等材料。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0元，2025年度增加部门预算项目 0 个，增长率  0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0  个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 8  个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 12  个、三级指标 15  个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标   个、三级指标 15  个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.靖远县职业中等专业学校2025年部门（单位）预算公开表.xlsx
附件：2.靖远县职业中等专业学校2025年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx 

靖远县职业中等职业学校

2025年2月10日