索  引  号: 1162042101391301xj/2025-00846 生成日期: 2025-02-10
文       号: 关键字: 预算,部门,支出,单位,情况
所属机构: 靖远县融媒体中心 发布机构:
靖远县东升镇人民政府2025年预算公开情况说明
信息来源:靖远县人民政府
发布时间:2025-02-10 16:09
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靖远县东升镇人民政府

2025预算公开情况说明


 

 

 

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门(单位)预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:

一、部门/单位职责

乡镇政府是我国农村最基层政权主要组成部分,是党和政府在农村工作的基础,是党和政府联系群众的纽带和桥梁,与公众有着直接、广泛、密切的联系,主要负责一般公共服务、文体广播事业、人力资源管理、村镇建设规划、农林水事务管理、商业流通事务等职能。承担着国家管理农村事务的极其复杂而又十分具体的工作任务,对地方乃至国家的政治稳定、经济发展、社会安定起着举足轻重的作用

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

农业农村综合服务中心(农产品质量检测服务中心心)、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心(应急服务中心)、公共事务服务中心(退役军人服务站、综合文化站)、村镇建设服务中心(农村公路管理所)综合行政执法队、扶贫工作站和财政所

(二)参照公务员法管理单位

按编制部门批复“三定”方案编写

(三)直属事业单位

按编制部门批复“三定”方案编写

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算11261262.3。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

(一)收入预算

2025年收入预算11261262.3(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入11261262.3,占100.00%;

政府性基金预算收入0,占0%;

上年结转收入0,占0%;

其他收入0,占0%。

(二)支出预算

2025年支出预算11261262.3(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出8350462.26,占74.15% 项目支出2910800,占25.84%;上年结转0,占0%

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出11261262.3,包括:一般公共服务支出6482308.85、社会保障和就业支出933834.07、卫生健康支出293405.93元、节能环保支出400000、农林水支出2549629.97、住房保障支出602083.44。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7)

(一)基本支出

2025年基本支出8311632.29,比2024年预算增加707526.7,增长9.3%,增长的主要原因是资金分类不同

其中:人员经费支出7382632.29,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出929000,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算2910800,比2024年预算减少100677.85,减少3.34%,减少的主要原因是资金分类不同。

经济社会发展项目0个,主要是项目1、项目2、项目3……。

保障运转经费3个,主要是乡村环境整治资金、村组干部报酬、村级经费。

其他项目0个,主要是项目1、项目2、项目3……。

(三)支出功能分类说明

1.一般公共服务( 类) 纪检监察事务( 款) 派驻派出机构( 项)2025年预算数为0 2024年预算增加0 主要原因是一般公共服务( 类) 纪检监察事务( 款) 派驻派出机构( 项)

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算40000,较2024年预算增加(减少)0

1.因公出国(境)费用0,较2024年预算增加(减少)0,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是因公出国(境)费用。

2.公务接待费0,较2024年预算增加(减少)0,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费40000(其中:公务用车购置0,公务用车运行维护费40000),较2024年预算增加(减少)0,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是无变化

(二)培训费预算情况说明

4.培训费0,较2023年预算增加(减少)0,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是培训费。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0,较2023年预算增加(减少)0,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费690000,较2024年预算增加(减少)0,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是无变化

七、政府采购安排情况

2024年,部门(单位)政府采购预算总额0,其中:政府采购货物预算0,政府采购工程预算0,政府采购服务预算0

2024年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额0,小微企业预留政府采购项目预算金额0

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5616197.13。其中:办公用房5463.55平方米,价值4694891.18。预算部门(单位)共有公务用车0辆,价值0。单价20以上的设备价值02025年拟采购固定资产约20000

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2025年单位涉及非税收入,2024年计划征收7000。其中:中央(省级)批准设立0个,主要是利息费,计划征收7000

(三)重点项目情况

选取1个2025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息,包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称:乡村环境整治资金

1、项目概况:靖财预【20251号2024年乡村环境整治资金

2、立项依据:靖财预【20251号

3、实施主体:靖远县东升镇人民政府

4、实施周期:1年

5、实施计划:各村完成环境卫生整治目标,使环境卫生得到明显改善。

6、年度预算安排:控制预算成本,及时拨付资金

7、预期总体目标:全区域环境卫生得到明显改善

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,部门/单位管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标5个,按规定随年度预算一并公开项目5个,公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。20247月,组织开展1-6月绩效运行监控项目5个,占本部门/单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:存在问题是资金使用不及时,原因是使用部门不能及时报销。开展1-9月绩效运行监控项目5个,占本单位项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:存在问题是资金使用不及时,原因是使用部门不能及时报销。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:内部通报整改的情况

3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共5个,其中,部门(单位)整体支出5个,项目支出5个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:绩效自评得分93分,结果为优,2023年及时报送了部门决算和决算公开。

 

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金  2025年度增加(减少)部门预算项目0个,增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年,纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标0个、三级指标0个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

 

(请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释)

 

 

靖远县东升镇人民政府

2025210

 

附件:1.东升镇2025年部门(单位)预算公开表.xlsx
附件:2东升镇2025年部门(单位)整体绩效目标申报表.xlsx


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