前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《甘肃省水利工程建设管理办法（试行）》等法律法规；贯彻执行上级主管部门的决定，指令，研究制订水利工程管理规章以及相关的发展战略、中长期规划、年度计划及目标任务并组织实施；依法保障双永供水工程安全，负责工程管理、运行和维护，承担灌区水利事务，确保灌区农业灌溉、居民生活用水，充分发挥工程效益；负责工程建设管理有关资料的整编归档工作；完成县委、县政府和市水利行政主管部门交办的各项工作。

二、机构设置情况

根据上述职能，靖远双永供水工程管理局内设6个职能科室，都为办公室、财务科、工程科、机电科、灌溉科、调度室均为科级建制。根据双永供水工程管理局辖区实际，其下设机构设置兴隆水管所、永新水管所、人饮净水厂，均为科级建制。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算8648522.50元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算8648522.50元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入8648522.50元，占100%。

政府性基金预算收入0元，占0%；

上年结转收入0元，占0%；

其他收入0元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算8648522.50元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出6648522.50元，占76.87%；项目支出2000000.00元，占23.13%；上年结转0元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出8648522.50元，包括：社会保障和就业支出794774.20元、卫生健康支出288710.82元、农林水支出7056163.93元、住房保障支出支出508873.55元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出6648522.50元，比2024年预算增加400929.29    元，增长6.42 %，增长的主要原因是人员经费的增加。

其中：人员经费支出6275015.50元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出373507.00元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算2000000.00元，比2024年预算增加0元，增长0%，增长的主要原因是项目支出预算和2024年持平。

经济社会发展项目1个，主要是双永供水工程项目运行维护费。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2025年预算数为0元，比 2024年预算增加0元， 主要原因是一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）无预算数。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算40000.00元，较2024年预算持平。

1.因公出国（境）费用0元，较2024年预算持平。2.公务接待费0元，较2024年预算持平。3.公务用车购置及运行维护费40000.00元（其中：公务用车购置0元，公务用车运行维护费40000.00元），较2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0元，较2024年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0元，较2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费338790.11元，较2024年预算增加4324.06元，增长1.29%，增长的主要原因是差旅费的增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额446880.00元，其中：政府采购货物预算446880.00元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，小微企业预留政府采购项目预算金额0元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为23479277.07元。其中：办公用房2142.88平方米，价值13521124.99元。预算部门（单位）共有公务用车2辆，价值530295.00元。单价20元以上的设备价值2024368.00元。2025年拟采购固定资产约52000.00元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

2025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目1个，为双永供水工程项目运行维护费2000000.00元。主要用于维持工程运行、及时解决自收自支人员工资、灌溉电费等运行费用，确保工程效益良好发挥。

项目名称：

1、项目概况：双永工程旨在解决靖远县北部3个乡、21个行政村3.3万人和3.4万头（只）大小牲畜的安全饮水问题，发展供水沿线灌溉面积1.94万亩。

2、立项依据：该项目主要解决工程运行过程中的自收自支人员工资、灌溉电费等运行费用。

3、实施主体：靖远双永供水工程管理局

4、实施周期：一年

5、实施计划：一年内完成。

6、年度预算安排：安排项目运行维护费2000000.00元。

7、预期总体目标：维持工程运行，及时解决自收自支人员工资、灌溉电费等运行费用，确保工程效益良好发挥。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的33.33%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为33.33%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算绩效运行监控管理法制建设不完善；绩效运行监控只注重结果，忽略过程监督。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算绩效运行监控管理法制建设不完善；绩效运行监控只注重结果，忽略过程监督。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无内部通报整改情况。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门（单位）整体支出6个，项目支出6个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算一同公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金2000000.00元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

靖远双永供水工程管理局

2025年2月10日

附件：1.靖远双永供水工程管理局2025年部门（单位）预算公开表.xlsx
附件：2.靖远双永供水工程管理局2025年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx