前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）贯彻执行国家有关农业（包括种植业、畜牧兽医业、渔业）的法律、法规以及党在农村的有关方针、政策。

（二）指导乡村集体经济组织和合作经济组织建设；稳定和完善农村基本经营制度，指导农村集体土地承包、耕地使用权流转和集体资产管理；指导基本农田、草原、渔业水域、农村可再生能源的开发利用以及农牧业生物物种资源和环境的保护与管理，对临时占用草原或修建直接为草原保护和畜牧业服务设施使用草原进行审批；负责保护渔业水域生态环境和水生野生动植物工作，核发水域滩涂养殖证；调节农村经济利益关系，参与农村税费改革；指导、监督减轻农民负担工作。

（三）指导农牧业社会化服务体系建设，农畜产品商品生产基地建设；研究和协调农畜产品市场体系建设、农牧业生产资料市场体系建设。

（四）指导农牧业科技推广和农牧业科技示范园区建设；制定并组织实施农牧业新技术、新品种引进推广计划；组织农牧业开发项目的遴选及实施；指导农牧业教育和农牧业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。

（五）拟定农牧业各产业技术标准并组织实施；农牧产品及名优特产品的质量监督、认证和农牧业植物新品种保护；组织协调农牧业投入品的质量监测、鉴定和执法监督管理；监督管理种子、农药、肥料、兽药、饲料、饲料添加剂等农业生产资料及农产品市场；核发常规农作物种子生产经营许可证和兽药经营许可证。

（六）负责动植物的防疫和检疫工作，包括疫情发布、监测和控制等，动植物检疫核准；负责种畜禽管理、兽医医政，以及农牧业生产的防灾、抗灾、救灾工作；核发动物诊疗许可证和动物防疫条件合格证；核发生鲜乳收购许可、准运证。

（七）指导水产事业的发展；负责渔政的监督管理；组织协调渔业良种的质量监测、鉴定和执法监督管理；对全县水产苗种生产资格进行审批。

（八）研究制定全县蔬菜产业发展的战略目标，制定全县蔬菜发展的长期规划和年度计划，做出积极可行的实施意见。

（九）指导直属事业单位工作；按照权限管理直属单位人事、劳动工资、机构编制工作；指导有关社会团体为农牧业经济发展服务。

（十）加强对生态农业、循环农业、农业再生物质产业的指导服务和监督管理，促进农业资源合理配置和农业可持续发展。

（十一）加强对农产品供需调控，引导农业产业结构调整，促进农产品有效供给和总量平衡、结构合理。

（十二）强化农产品和农业生产资料的质量安全监管，提升农产品质量安全水平。

（十三）主要负责畜禽定点屠宰的行政管理和日常监督检查工作，对私屠乱宰行为进行依法查处。

（十四）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

农业农村局内设机构10个，既中共靖远县委农村工作领导小组办公室秘书组、办公室、人事科教股、财务股、法规股、市场与信息化股、乡村发展管理股、农田基建管理股、农业经营管理股、综合管理股；

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

直属事业单位12家，其中正科级建制5家既靖远县农业综合行政执法队、靖远县农业技术推广服务中心、靖远县农业机械化服务中心、靖远县畜牧兽医服务中心、靖远县蔬菜研究发展局；副科级建制7家既靖远县农村新能源利用技术服务中心、靖远县农村合作经济经营服务站、靖远县农业电视广播学校、靖远县种子工作站、靖远县农产品质量安全检验检测管理站、畜禽定点屠宰办公室、靖远县农业综合开发服务中心、靖远县农业机械化技术学校。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算203,958,920.91元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算203,958,920.91元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入156,595,332.45元，占76.78%；

政府性基金预算收入0.00元，占0%；

上年结转收入47,363,588.46元，占23.22%；

其他收入0.00元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算203,958,920.91元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出20,300,532.45元， 占9.95%； 项目支出136,294,800.00元，占66.82%； 上年结转47,363,588.46元， 占23.22%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出203,958,920.91元，包括：社会保障和就业支出2,325,617.73元、卫生健康支出767,449.84元、农林水支出199,291,493.16元、住房保障支出1,574,360.18元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2024年基本支出20,300,532.45元，比2023年预算减少3,915.15元，下降0.02%，下降的主要原因是两名干部退休及工资调整。

其中：人员经费支出19,479,890.05元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费支出820,642.40元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算183,658,388.46元，比2023年预算增加167,580,870.27元，增长1042.33%，增长的主要原因是2023年未将提前下达转移支付资金纳入预算。

经济社会发展项目73个，主要是农业保险保费补贴资金、2024年中央财政农业经营主体能力提升资金、2024年中央财政农业产业发展资金、高标准农田建设、耕地地力保护补贴、2024年中央和省级农村综合改革、厕所革命奖补、靖远县五合镇枸杞加工厂建设项目、东湾镇三合村农村人居环境整治工程二期等。

保障运转经费1个，主要是专项业务经费。

其他项目无。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为2,020,422.10元， 比 2023 年预算减少37,993.54元，主要原因是两名干部退休。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其它行政事业单位养老（项）2024年预算数为226,141.61元，比2023年预算增加   226,141.61元，主要原因是2023年未进行该项预算。

3.社会保障和就业（类）其它社会保障和就业（款）其它社会保障和就业（项）2024年预算数为79,054.02元，比2023年预算增加   1,170.04元，主要原因是社保调整。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为242,172.19元，比2023年预算增加1,887.11元， 主要原因是社保调整。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为525,277.65元，比2023年预算增加7,879.78元， 主要原因是社保调整。

6.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为6,201,406.17元，比2023年预算减少117,131.39元，主要原因是社保调整及人员退休。

7.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为9,636,498.53元，比2023年预算增加167,617.22元，主要原因是社保调整及人员退休。

8.农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2024年预算数为100,000.00元，比2023年预算增加100,000.00元，主要原因是2023年未将提前下达转移支付资金纳入预算。

9.农林水（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）2024年预算数为43,470,000.00元，比2023年预算增加43,470,000.00元，主要原因是2023年未将提前下达转移支付资金纳入预算。

10.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算数为11,290,000.00元，比2023年预算增加11,290,000.00元，主要原因是2023年未将提前下达转移支付资金纳入预算。

11.农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2024年预算数为1,600,000.00元， 比2023年预算增加1,600,000.00元，主要原因是2023年未将提前下达转移支付资金纳入预算。

12.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024年预算数为2,856,700.00元， 比2023年预算增加2,856,700.00元，主要原因是2023年未将提前下达转移支付资金纳入预算。

13.农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2024年预算数为430,000.00元，比2023年预算增加430,000.00元，主要原因是2023年未将提前下达转移支付资金纳入预算。

14.农林水（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2024年预算数为88,330,433.59元，比2023年预算增加88,330,433.59元，主要原因是2023年未将提前下达转移支付资金纳入预算。

15.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为34,545.46元， 比2023年预算增加34,545.46元，主要原因是2022年项目资金未结转。

16.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其它巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为8,811,909.40元， 比2023年预算增加1,990,391.22元，主要原因是上年度巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金结转增加。

17.农林水（类）普惠金融发展（款）农业保险保费补贴（项）2024年预算数为26,530,000.00元，比2023年预算增加17,530,000.00元，主要原因是2023年未将提前下达转移支付资金纳入预算。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为1,574,360.18元， 比2023年预算增加30,548.46元，主要原因是社保调整。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算8,000.00元，较2023年预算减少4,000.00元。

1.因公出国（境）费用0元，较2023年预算持平。

2.公务接待费8,000.00元，较2023年预算减少4,000.00元，下降33.33%，下降的主要原因是上年公务接待支出同比减少。

3.公务用车购置及运行维护费0元（其中：公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元），较2023年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0元，较2023年预算减少10,000.00元，下降100%，下降的主要原因是上年度未发生培训支出。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0元，较2023年预算减少10,000.00元，下降100%，下降的主要原因是上年度未发生会议支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费820,642.40元，较2023年预算增加20,000.00元，增长2.50%，增长的主要原因是公用经费测算增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额98,000.00元，其中：政府采购货物预算63,000.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算35,000.00元。小微企业预留政府采购项目预算金额98,000.00元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为8,614,749.52 元。其中：办公用房2946平方米，价值5,759,506.32 元。预算部门（单位）无公务用车，无单价20万元以上的设备。2024年拟采购固定资产约63,000.00元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门/单位涉及非税收入，2024年计划征收20,000.00元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是行政处罚。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年高标准农田建设项目

1、项目概况：力争建设高标准农田8.2万亩，其中新建2.4万亩，改造提升5.8万亩。

2、立项依据：《靖远县高标准农田建设规划（2021-2030年）》，各乡镇上报的需求。

3、实施主体：东升、北滩、刘川、兴隆等乡镇人民政府。

4、实施周期：2024年3月-2025年7月。

5、实施计划：力争建设高标准农田8.2万亩，计划2024年3月开工建设，2025年7月完工。

6、年度预算安排：年度预算安排：计划总投资17032万元，2024年度完成80%。

7、预期总体目标：项目建成后，改善灌溉面积8.2万亩，提高灌溉效率，保障粮食安全。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付128,110,000.00元，较2023年预算增加128,110,000.00元，增长100%，增长的主要原因是2023年未将提前下达转移支付资金纳入预算。

1.一般性转移支付127,680,000.00元，具体项目有：

(1)农业保险保费补贴项目18,550,000.00元；

(2)小麦"一喷三防"项目500,000.00元；

(3)2024年高产优质苜蓿示范基地建设项目项目2,600,000.00元；

(4)提前下达2024年农业产业发展资金(农机购置补贴）项目8,190,000.00元；

(5)社会化服务项目1,600,000.00元；

(6)高标准农田建设项目 52,620,000.00元；

(7)耕地地力保护补贴项目43,470,000.00元；

(8)农产品质量安全监管项目100,000.00元；

(9)耕地质量保护提升项目50,000.00元。

2.专项转移支付430,000.00元，具体项目有：

(1)2024年甘肃省农业生态资源保护项目430,000.00元；

3.政府性基金转移支付0.00元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的25%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：1.农业保险保费补贴等项目受气候条件、市场等原因影响较大；2.资金支付缓慢、形象进度推进困难。开展1-9月绩效运行监控项目8个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：1.农业保险保费补贴等项目受气候条件、市场等原因影响较大；2.资金支付缓慢、形象进度推进困难。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：各部门执行项目按照监控发现问题已及时做出整改。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出7个，转移支付项目7个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已报送财政相关部门并做好随决算公开准备。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金188,400,000.00元，2024年度增加部门预算项目8个，增长率300%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目10个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标60个、三级指标60个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

靖远县农业农村局

2024年2月18日

 附件：1.农业农村局2024年部门（单位）预算公开表.xlsx
附件：2.农业农村局2024年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表(2).xlsx