前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门（单位）职责

靖远县博物馆，为文化事业单位，属综合性历史类博物馆，承担着全县历史、民俗文物的征集、保管修复、陈列展览、历史文化的科学研究和旅游接待、社会教育等多项工作任务。我县进行重大宣传活动和重要接待的窗口，成为进行爱国主义教育的前沿阵地，成为广大人民群众接受文化熏陶的重要场所。

二、机构设置

内设机构有办公室、文物保管部、社教宣传部、保卫部、财务室等部室。

三、部门（单位）收支总体情况

2023年我单位预算收入 1687890.3 元，其中一般公共预算财政拨款收入 1687890.3 元，减少832700元，减少33.04 %，（减少）的主要原因：一是项目经费预算减少，二是业务经费减少。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出含基本工资和公用经费；项目支出含免费开放经费和项目经费，在2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算在年初还未安排，一般项目资金使用情况良好，创新公共文化服务机制，拓宽服务领域，提高服务质量，使广大人民群众共享文化成果;加强对地方文物及其保护工作的宣传教育;组织规模文化活动;加强文化市场监管，全面提升文化市场的监管档次和水平;推动博物馆事业发展，展示我县悠久的历史文化底蕴。

（一）收入预算

2023年收入预算 1687890.3 元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2022年预算减少832700元，减少33.04 %，（减少）的主要原因：一是项目经费预算减少，二是业务经费减少。包括：一般公共预算收入  1687890.3元，政府性基金预算收入0元，上年结转收入0元，其他收入 0元。

（二）支出预算

2023年支出预算1687890.3元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款1687890.3元，比2022年预算减少797100元，下降 32.08%，下降的主要原因：一是项目经费预算减少，二是业务经费减少。当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.文化旅游体育与传媒支出1348708.01元；

2.社会保障和就业支出160813.04元；

3.卫生健康支出58778.24元；

4.住房保障支出119591.01元；

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出  1687890.3 元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1687890.3 元，比2022年预算减少797100元，下降32.08%，下降的主要原因是：一是项目经费预算减少，二是业务经费减少。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算在年初还未安排。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

2023年本部门无因公出国，无公务购等费用。“三公”经费预算2000元，比2022年预算减少1000元。公务接待费2000元，比2022年预算减少1000元，下降10%，下降的主要原因是公务接待报销减少。

六、机关运行经费财政拨款情况

2023年下拨公用经费206000元，比2022年预算增加166000元，上升4.15%，上升的主要原因是：计划2023年10月新馆搬迁，新馆取暖费面积增大。

七、政府采购安排情况

2023年本部门政府性采购预算总额20338472元，其中：政府采购货物预算120641元，政府采购工程预算19494921元，政府采购服务预算722910元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1907052.2元。其中：办公用房 174平方米，价值     102461.39元。预算部门（单位）共有公务用车 0辆，价值0元。单价20元以上的设备价值 341000元。2023年拟采购固定资产约 120000元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年本部门未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门（单位）涉及非税收入，2023年计划征收112元，均为利息收入。

（三）重点项目情况

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算在年初还未安排。

（四）部门管理转移支付情况

2023年本部门未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2023年本部门未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

2022年，我馆积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。

我馆高度重视绩效管理工作，为贯彻落实预算绩效管理工作机制，我馆依据局办统一制定的《靖远县文旅局绩效管理工作方案》、《靖远县文旅局预算绩效管理实施细则（试行）》、《县文旅局绩效管理制度》等制度，成立了绩效管理工作领导小组，由单位负责人担任组长。依据绩效评价指标体系和相关制度，我馆预算管理绩效工作从基础工作、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、绩效评价结果应用等方面，进一步明确预算绩效管理工作职责，有效地推动了我馆的绩效管理工作。

2022年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算在年初还未安排。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

靖远县博物馆

2023年4月6日

 

附件：1.靖远县博物馆2023年部门（单位）预算公开表

2.靖远县博物馆2023年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件：1.县博物馆2023年部门（单位）预算公开表--报行财.xlsx 附件：2.县博物馆2023年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表--报行财.xls