前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

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• 部门（单位）职责

    红军渡河战役纪念馆是负责纪念馆有关史料、文物的收集整理、研究以及利用纪念馆开展爱国主义教育和国防教育。

二、机构设置

（一）机关内设机构

红军渡河战役纪念馆是2012年成立的副县级事业单位，下设一室五部，一室办公室，五部分别为宣传教育部、史料研究部、文物征集部、计划培训部、现场讲解部。五部为股级建制。

（二）人员情况

靖远县红军渡河战役纪念馆编制数15人，事业编制人数15人。2022年末在职实有人数 15人，其中：事业人员 15人。

三、部门（单位）收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算1926199.6元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2022年预算增加465061.93元，增长24%，增长的主要原因是人员工资的调整和项目资金的增加。包括：一般公共预算收入1926199.6元，政府性基金预算收入0元，上年结转收入0元，其他收入0元。

（二）支出预算

2023年支出预算1926199.6元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款1926199.6元，比2022年预算增加465061.93元，增长24%，增长的主要原因是人员工资的调整项目资金的增加，当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出0元；

2.教育支出0元；

3.科学技术支出0元；

4.文化旅游体育与传媒支出1524848.75元；

5.社会保障和就业支出194837.39元；

6.卫生健康支出67251.46元；

7.节能环保支出0元；

8.资源勘探工业信息等支出0元；

9.住房保障支出139262元；

10.粮油物资储备支出0元；

11.其他支出0元；

12.转移性支出0元；

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1926199.6元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1846199.6元，比2022年预算增加385061.93元，增长22%，增长的主要原因是人员工资的调整。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算80000元，比2022年预算增加80000元，增长100%，增长的主要原因是预算项目资金的增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是专项业务经费。

其他项目1个，主要是基层公共文化设施免费开放补助资金。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0元，与2022年预算持平。

2.公务接待费0元，与2022年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费20000元（其中：公务用车购置0元，公务用车运行维护费20000元），与2022年预算持平。

4.培训费0元，与2022年预算持平。

5.会议费0元，与2022年预算持平。

“三公”经费预算20000元，与2022年预算持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费159296.96元，比2022年预算减少10703.04元，下降6.3%，下降的主要原因是工会经费减少。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算部门（单位）政府采购预算总额90000元，其中：政府采购货物预算50000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算40000   元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为774323元。其中，单价20元以上的设备价值613421元；家具、用具160902元。

截止2022年12月31日，单位文物文化资产48420元。

2023年拟采购固定资产约20000元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门（单位）涉及非税收入，2023年计划征收60元，主要是         银行利息收入。

（三）重点项目情况

1.项目名称：基层公共文化设施免费开放补助资金。

2.项目概况：主要用于2023年纪念馆免费开放日常开支和社教活动、文化配套设施建设、讲解员培训等经费的支出。

3.立项依据：2023年纪念馆基层公共文化设施免费开放补助。

4.实施主体：靖远县红军渡河战役纪念馆。

5.实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日，为期1年。

6.实施计划：创造良好的纪念馆免费开放环境，完善免费开放服务项目，开展内容丰富的红色文化主题社教活动，，加强对讲解员的培训，不断提高讲解员队伍的综合能力，增强服务意识和服务职能。

7.2023年度预算安排：50000元

8.预期总体目标：着力加强靖远红色公共文化设施免费开放，宣传红色文化，创新服务方式，提高服务效率，开展丰富多彩的文化活动，提高群众精神文化生活。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

1.绩效目标管理情况

（1）绩效目标原则

为加强财政资金管理，提高财政资金运行效率，靖远县红军渡河战役纪念馆严格按照绩效考核评价指标体系，制定绩效目标，坚持发展创新、注重实绩、客观公正、实事求是、反对作假、量化考核、综合评定、群众公认、统一领导、分级负责等原则，实行定性与定量考核相结合，全面、客观、公正地评定各目标责任单位工作业绩。

（2）绩效目标管理项目情况  

靖远县红军渡河战役纪念馆2022年纳入绩效工作管理的共计4个项目，项目金额为74.9万元，覆盖率100%。

（3）部门绩效目标

1.坚持突出重点，着力推动公共文化宣传服务;

2.坚持保护利用，全面提升文物管理水平;

3.坚持挖掘红色文化，大力推动红色旅游发展;

4.认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令。

2.绩效运行监控管理情况

2022年度，靖远县红军渡河战役纪念馆根据财政安排的部门预算中的整体支出开展了绩效跟踪监控管理工作，制定了《靖远县红军渡河战役纪念馆整体绩效目标跟踪监控工作制度》，填制了《资金绩效目标执行监控表》，以季度为节点上报，提高了预算的执行进度，保障了预算绩效目标的完成。

3.绩效评价管理情况

2022年度，靖远县红军渡河战役纪念馆根据相关文件要求对部门整体支出开展了绩效目标自评，实现了绩效目标评价范围全覆盖。填制撰写了《靖远县红军渡河战役纪念馆2021年度项目绩效自评报告》和《靖远县红军渡河战役纪念馆2021年部门整体支出绩效评价报告》，通过对整体支出的绩效自评，深入的分析了我馆绩效目标的完成情况和存在的问题与改进措施。

4.绩效评价结果应用情况

（1）评价结论

2021年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（2）主要经验做法

基本支出的评价重点是合理支出，厉行节约保运转，三公经费控制情况下降，专项经费支出安排合理；财务管理制度健全，资金使用合规，政府采购合规，人员编制合规，人事管理制度健全，资产管理制度健全，定期资产清查，降低单位运行成本。

（3）存在的问题

由于受疫情影响，在实施过程中存在着一定的难度，很难与最初计划安排完美契合，在时间上和结果上与绩效目标存在些许的偏差。

（4）改进措施和建议

①加强预算编制的前瞻性，按照政策相关规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预计可能存在预算收支变化因素，科学、合理地编制预算，强化内控管理，优化风险防控手段，积极按照部门整体绩效评价的要求逐步完善并有效控制绩效目标最大化实现。

②明确资金使用范围和流程，提高资金使用效率，明确进一步资金使用范围，预设定资金使用范围和绩效目标，进一步提高资金使用效率。对于因财政拨付时间延迟，未按原计划支出的预算，需规范预算调整流程，及时调整预算支出，提高资金使用效率。

（二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，主要是专项业务经费、基层公共文化设施免费开放补助资金，涉及财政支出80000元。其中：涉及一般公共预算项目2个，涉及财政支出80000元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                       靖远县红军渡河战役纪念馆

                      2023年4月6日

附件：1.靖远县红军渡河战役纪念馆2023年部门（单位）预算公开表

2.靖远县红军渡河战役纪念馆2023年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件：1.靖远县红军渡河战役纪念馆2023年部门（单位）预算公开表.xlsx 附件：2.靖远县红军渡河战役纪念馆2023年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx