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甘肃省靖远县县志编纂委员会办公室2020年度部门预算公开说明
索引号 GSDC05003-2020-037 生成日期 2020-06-10
信息名称 甘肃省靖远县县志编纂委员会办公室2020年度部门预算公开说明 发布机构 靖远县政府信息中心
内容概述 关键词

 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》《靖远县部门预决算信息公开管理办法(试行)》,现将2020年部门预算公开如下:

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)部门主要职责

我办主要职责为:贯彻国家和省市有关地方志工作的方针政策,拟定县志工作规划和编纂方案,组织编纂和出版县志、年鉴等综合资料,开展县情研究,编修和出版各种专题资料,搜集并保存地方文献资料,组织整理旧志,开展方志理论研究,组织开发利用县志资源。

(二)机构设置情况

我办是一个独立核算机构,参公管理事业单位,正科级建制,财政全额拨款。

(三)人员情况

县志办共有编制4人。年末在职实有人数5人,其中:行政人员3人(含工勤1人),事业人员2人(其中1人为政策性安置人员);退休人员2人。

二、部门汇总预算情况

2020年我单位预算收入42.71万元,其中一般公共预算财政拨款收入42.71万元,比2019年预算增加3.58万元,增长9.15%,增长的主要原因是人员工资增长。预算支出 42.71万元,比2019年预算增加3.58万元,增长9.15%,增长的主要原因是:人员工资增长。

三、预算收支增减变化情况

(一)基本支出

2020年我单位一般公共预算财政拨款基本支出42.71万元,与2019年39.13万元相比,增加3.58万元,增长9.15%,主要原因是增加人员工资。

(二)项目支出

2020年我单位无预算项目支出。

四、机关运行经费

2020年机关运行经费预算总额1.6万元,其中:办公费 1万元,邮电费0.1万元,差旅费0.5万元。与2019年预算总额相比无变化。

五、“三公”经费安排情况

因公出国(境)费用:为严格控制和合理安排资金的使用,优化支出结构,因公出国(境)费用预算为零;

公务接待费:中央出台“八项规定”以来,靖远县县志办严格执行“三单一函”制度,减少公务接待,为合理安排使用资金,积极优化支出结构,严格控制“三公经费”等一般性支出,因此公务接待费预算为零;

公务用车运行维护费及购置费:因我县2017年公车改制,单位不再发生公务用车费用,因此公务用车运行维护费及购置预算为零。

2020年“三公经费”预算与2019年相比较减少0.1万元,减少100%,主要原因是严格执行“三单一函”制度,减少公务接待,为合理安排使用资金,积极优化支出结构,严格控制“三公经费”等一般性支出。

六、政府采购预算情况

2020年政府采购预算总额为零。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产总额原值为11.21万元。2019年累计折旧5.54万元,固定资产净值5.67万元,其中:通用设备16件,价值3.01万元;家具用具37件,价值2.66万元。单价无5万元以上的设备。

八、预算绩效目标管理情况

2020年预算中无实行绩效目标管理的项目。

九、名词解释

1、财政拨款:指县财政当年拨付的资金。

2、因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

3、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

4、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


县志办2020年部门预算公开附表.xlsx

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