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中共靖远县委办公室2020年度部门预算公开说明
索引号 GSDC05003-2020-036 生成日期 2020-06-10
信息名称 中共靖远县委办公室2020年度部门预算公开说明 发布机构 靖远县政府信息中心
内容概述 关键词

 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》《靖远县部门预决算信息公开管理办法(试行)》,现将2020年部门预算公开如下:

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)部门主要职责

县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门、是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽,具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。贯彻执行国家财政、税收等各项方针政策及法律法规;参与全县宏观经济的决策和管理。

(二)机构设置情况

机构情况,县委办是县委组成部门,为县级独立核算部门。

(三)人员情况

靖远县县委办行政编制人数 19人,事业编制人数 12人;年末在职实有人数 35人,其中:行政人员 25人(含参公5人),事业人员 10人;退休人员 21人。

二、部门汇总预算情况

2020年我单位预算收入 489.68万元,其中一般公共预算财政拨款收入 489.68万元,比2019年预算增加70.41 万元,增长 16.87%,增长的主要原因是人员经费增加 。预算支出 489.68万元,比2019年预算增加 70.41万元,增长 16.87%,增长的主要原因是:人员经费增加,相应造成支出增加。

三、预算收支增减变化情况

(一)基本支出

2020年我单位一般公共预算财政拨款基本支出489.68 万元,与2019年419.27万元相比,增加 70.41 万元,增长 16.87 %,主要原因是单位职工人数增加,人员经费增加。

(二)项目支出

2020年我单位预算项目支出 0万元,与2019年相同,我单位2020年无项目。

四、机关运行经费

2020年机关运行经费预算总额 112万元,三公经费 0万元,比2019年预算增加 0万元,增长 0 %.

五、“三公”经费安排情况

因公出国(境)费用:为严格控制和合理安排资金的使用,优化支出结构,因公出国(境)费用预算为零;

公务接待费:中央出台“八项规定”以来,靖远县财政局严格执行“三单一函”制度,减少公务接待,为合理安排使用资金,积极优化支出结构,严格控制“三公经费”等一般性支出,因此公务接待费预算为零;

公务运车运行维护费及购置费:因我县2017年公车改制,车辆已交公务用车平台管理,单位不再发生公务用车费用,因此公务运车运行维护费及购置预算为零。

六、政府采购预算情况

2020年政府采购预算总额 10 万元,其中:政府采购货物预算 10 万元,主要采购办公设备及日常消耗品.

七、国有资产占用情况

上年末固定资产总额为43.51 万元。其中:办公用房 0平方米,价值 0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆,价值 0万元。单价5万元以上的设备价值 0万元。

八、预算绩效目标管理情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目 0个,涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款 0万元.已纳入部门整体预算绩效目标管理范围,已申报2020年部门整体预算绩效目标。

九、名词解释

1、财政拨款:指县财政当年拨付的资金。

2、因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

3、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

4、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


县委办2020年部门预算公开附表.xlsx

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