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关于靖远县2016年财政决算(草案)的报告
索引号 GSDC05003-2017-007 生成日期 2017-09-12
信息名称 关于靖远县2016年财政决算(草案)的报告 发布机构 靖远县政府信息中心
内容概述 关键词

关于靖远县2016年财政决算(草案)的

  

——在县十七届人大常委会第六次会议上

靖远县财政局局长    李明福

2017年8月24日)

 

主任、各位副主任、各位委员:

    受县政府委托和本次会议的要求,下面,我就靖远县2016年财政决算(草案)做一报告,请予审议。

2016年,在县委的坚强领导下,我们全面执行县十六届人大五次会议审议批准的财政预算,强化收入征管,保障重点支出,改善民生事业,推进财政改革,财政决算情况较好,财政服务、监督、管理和改革各项工作顺利推进。

一、财政收入决算情况

2016年,全县大口径财政收入完成57300万元,占全年预算57123万元的100.31%,与上年完成数56004万元,增加1296万元。县级财政收入完成32188万元,占调整预算32085万元的100.32%,与上年完成数30269万元增长6.34%,增收1919万元。

二、财政支出决算情况

2016年,全县财政支出完成305758万元,占调整预算306604万元的99.72%,与上年同比增长14.57%。其中:上级专项补助支出完成116657万元,占专项指标117503万元(含上年度结转2321万元)的99.28%。

三、财政收支平衡情况

2016年县级财政收入完成32188万元,上级补助收入268276万元(其中:返还性收入2497万元,一般性转移支付收入150597万元,专项补助收入115182万元),债务转贷收入18929万元,上年结余2321万元,调入预算稳定调节基金13万元,调入资金335万元(政府性基金调入335万元),当年收入合计322062万元。

当年财政支出305758万元。

以上收支差额为16304万元,除按政策上解支出1426万元,债务还本支出13929万元,安排预算稳定调节基金103万元,安排2016年度继续使用的专项支出846万元外,无净结余。

四、政府性基金收支平衡情况

2016年县级政府性基金收入完成8927万元,上级补助收入5090万元,债券转贷收入59353万元,上年结余收入427万元,全县收入总计73797万元。当年政府性基金支出完成13792万元,上解支出28万元,债务还本支出59353万元,调出资金335万元,结转下年支出289万元。

主任、各位副主任、各位委员,总体来看,2016年财政预算执行较好,但与县十六届人大五次会议批准的财政预算相比,收支两方面都有较小幅度的调整,具体表现在收入方面:税收收入当年完成15971万元,相对预算短收3066万元。主要受全面推行“营改增”影响,主体税种营业税只完成预算的45%。再加上国家持续实施税收优惠政策以及全县经济不景气所致,企业所得税、房产税分别完成预算的47%和49%,造成短收。非税收入中,受行政事业性收费收入和国有资本经营收入的拉动,非税收入超预算任务完成3169万元。两项综合影响全县一般公共预算收入相对年初预算超收103万元。支出方面:财政资金按支出范围和性质划分的24个大类基本全面完成了年初预算任务。出现的差异主要是结转到2017年度使用的846万元专项资金以及财政预算科目中款、项和目级科目之间进行了较小调整。特别需要说明的是,教育、养老、低保、就业、医疗、卫生等民生保障支出都较好地完成了年初预算任务,财政民生保障职责履行基本到位。 

 

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