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关于靖远县2015年财政决算(草案)的报告
索引号 GSDC05003-2016-004 生成日期 2016-09-27
信息名称 关于靖远县2015年财政决算(草案)的报告 发布机构 靖远县政府信息中心
内容概述 关键词

在县十六届人大常委会第39次会议上

靖远县财政局局长 李明福

(2016年9月13日)

主任、各位副主任、各位委员:

受县政府委托和本次会议的要求,下面,我就靖远县2015年财政决算草案进行报告,请予审查。

一、2015年财政决算草案

2015年,我们在县委的坚强领导和县人大有效监督下,全面执行县十六届人大四次会议审议批准的财政预算,强化收入征管,保障重点支出,改善民生事业,推进财政改革,财政决算情况较好,财政服务、监督、管理和改革各项工作顺利推进。

(一)财政收入决算情况

2015年,全县大口径财政收入完成56004万元,占全年预算59032万元的94.87%,与上年完成数56131万元,减少127万元。县级财政收入完成30269万元,占调整预算31556万元的95.9%,与上年完成数28687万元增长5.51%,增收1582万元。

(二)财政支出决算情况

2015年,全县财政支出完成266866万元,占调整预算269195万元的99.13%,与上年同比增长14.37%。其中:上级专项补助支出完成83642万元,占专项指标85971万元(含上年度结转5660万元)的97.29%。

(三)财政收支平衡情况

2015年县级财政收入完成30269万元,上级补助收入224508万元(其中:返还性收入1530万元,一般性转移支付收入142667万元,专项补助收入80311万元),债务转贷收入6500万元,上年结余5660万元,调入预算稳定调节基金1186万元,调入资金7651万元(政府性基金调入4038万元,其他调入3613万元),当年收入合计275774万元。2015年度支出266866万元,加上上解支出469万元,债务还本支出6113万元,增设预算周转金-8万元,安排预算稳定调节基金13万元,结转下年度使用专项资金2321万元。以上收支平衡。

各位委员,总体来看,2015年财政预算执行较好,但与县人大四次会议批准的财政预算相比,收支两方面都有较小幅度的调整,具体表现在收入方面:税收收入当年完成16550万元,相对预算短收2397万元。受国家持续实施税收优惠政策以及全县经济不景气所致,主体税种增值税只完成预算的70%,营业税只完成预算的84%。受房地产低迷影响,契税只完成预算的69%。非税收入中,受国有资本经营收入和国有资源有偿使用收入的拉动,非税收入超预算完成1110万元。两项综合影响全县一般公共预算收入相对年初预算短收1287万元。支出方面:财政资金按支出范围和性质划分的24个大类基本全面完成了年初预算任务。出现的差异主要是结转到2016年度使用的2321万元专项资金以及财政预算科目中款、项和目级科目之间进行了较小调整。特别需要说明的是,民生保障的六大项目都较好地完成了年初预算任务,财政绩效评价结果反映,财政民生保障职责履行基本到位。预算执行方面的变动我们已向县人大五次会议做了专题报告。


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